万向钱潮wxqc-erp-co-tb-040统计指标维护流程 v2.0.docVIP

业务流程蓝图设计 CO模块 流程编号：WXQC-ERP-CO-TB-040 流程名称：统计指标维护流程 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：2003/11/25：0 流程分解 Functional Process Script 业务流程文件标题 统计指标主数据维护流程 业务流程文件编号 WXQC-ERP-CO-TB-040 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 子流程综述: 该流程主要描述统计指标维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制统计指标代码、在SAP系统内创建统计指标、对已存在的统计指标根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 子流程现有做法: 现有业务中无该流程 对现有做法的改变: 统计指标主要用于确定不同成本中心成本分摊的比例，例如可将房屋折旧按房屋面积做为统计指标分摊，水电费可按部门人数做为统计指标分析等。 是实现系统中自动对成本费用进行分摊的依据 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程描述 将来业务名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 1.提交统计指标维护申请 财务人员 根据业务需要提出 财务部 统计指标维护申请 提出统计指标维护申请 2.财务主管审核 主办会计 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护统计指标申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入3步骤，若否定则说明意见并结束 3.新增统计指标 主办会计 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增统计指标，则进入4步骤，若不是则进入5步骤 4.创建统计指标 主办会计 新的统计指标代码编制后 财务部 创建统计指标 在SAP系统中创建统计指标 5.统计指标修改、冻结、删除 主办会计 财务主管确认需要对统计指标进行修改、冻结后 财务部 统计指标修改、冻结 在SAP系统中统计指标修改、冻结、删除 G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： N/A 权限管理需求 成本会计创建、修改权限 主办会计查询权限 报表需求 统计指标清单 统计指标创建历史 统计指标修改历史 WXQCERP 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名： WXQC-ERP-CO-TB-040 统计指标维护流程 页码： 5 / 6 使用者: 建立日期: 2003/11/25 修改人： 修改日期： 2003/11/25 密件:仅供万向钱潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 25/11/03 11:23 页码 1 of 1 Saved: 25/11/03 11:25 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 25/11/03 11:23 页码 1 of 1 Saved: 25/11/03 11:25