太太药业TB-MM-040 V1.0.docVIP

1 业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-040 流程名称：生产性物料采购订单流程 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-04-04 版本: V1.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 目标/宗旨 1、创建采购订单 2、介绍所有生产性物料采购订单操作流程 改进内容 1、根据采购申请系统中自动创建采购订单 将来流程综述 根据系统生成的采购申请调整物料额度的比例并重新生成采购申请自动创建采购订单，采购订单由相关部门进行审批，审批后交供应商确认，供应部在系统中维护供应商确认信息作为指导储运部收货。 将来流程详述 1、系统自动生成的物料采购申请或手工维护的采购申请。 2、供应部根据采购申请手工对物料配额比例进行调整，分配原则以当月考核结果及供应商供货能力。 3、根据调整后的配额比例重新运行MRP，生成新的采购申请。 4、根据重新生成的采购申请分配供应商及信息记录（价格）。 5、根据已分配的采购申请自动创建采购订单，采购订单包括：数量、规格、单位、数量、单价、金额、交货时间、付款条件及验收标准等内容。 6、供应部将每一种物料的采购订单打印三份，第一份供应部存档，第二份财务部存查，第三份交供应商。 7、采购订单金额在三十万以上由法律事务部对订单条款进行审核，审核通过进行下一步，审核不通过修改采购订单。 8、所有采购订单由财务部对订单的价格、金额、付款条件进行审核，审核通过进行下一步，审核不通过修改采购订单。 9、主管总监对采购订单进行审批，审批通过进行下一步，审批不通过修改采购订单。 10、审批后的采购订单交供应商。 11、供应商对采购订单拟定的全部内容进行确认。 12、供应部根据供应商确认的订单维护具体交货信息，以指导储运部收货。 对现有流程的改变 1、原流程中在采购订单环节中进行供应商及物料额度的调整 2、现流程中在采购申请环节中进行物料额度的调整 3、原流程中根据采购计划生成采购订单 4、现流程中自动生成采购申请并由采购申请生成采购订单 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：生产性物料采购订单流程 支持性文件 《供应商管理规程》 SMP-MMSD002-00 《采购管理规程》 SMP-MMSD001-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 调整采购申请物料额度比例 采购员 上月底及需要时 供应部 调整物料额度比例 根据采购申请调整物料额度比例 重新运行MRP 计划员 上月底及需要时 生产部 重新生成新采购申请 根据供应部的调整比例重新运行MRP 创建采购订单 采购员 采购申请生成后 供应部 创建采购订单 根据调整后的采购申请创建采购订单 打印采购订单 采购员 采购订单创建后 供应部 打印采购订单 打印三份采购订单交相关部门 采购订单审批 相关人员 采购订单创建后 法律部财务部生产中心 采购订单符合相关规定 采购订单交相关部门进行审批，审批不通过修改采购订单 供应商确认 销售员 采购订单审批后 供应商 供应商更好地执行采购订单 审批后的采购订单交供应商确认 维护交货信息 采购员 采购订单确认后 供应部 指导储运部收货 根据供应商确认的信息维护具体交货信息 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 1、供应商对采购申请调整物料额度比例 2、供应部创建采购订单 3、法律事务部对采购订单条款的审核 4、财务部对采购订单的价格、金额进行审核 5、主管总监对采购订单最后的审批 6、供应商对采购订单确认 报表需求 1、《供应商档案表》 2、 文件名: TB-MM-040 V1.0.doc 页码: 5 / 7 生成日期: 4/28/2002 修改者: 徐燕杰 修改日期: 4/28/2002 密件:仅供太太药业内部使用