凤竹纺织FZMM-204工程物料采购申请流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：工程物料采购申请流程 流程编号：FZMM-204 作者：曾云阳 日期：2005-7-1 版本：V2.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-204工程物料采购申请流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范工程物料的请购原则，明确工程物料的请购流程，对工程项目进行分类控制与费用核算。 未来流程综述 请购部门填写《工程立项审批表》，并按《工程立项论证流程》报送相关部门进行论证； 论证审批通过后提交《采购申请单》，经部门负责人审核确认后，按《物料请购管理制度》要求的审分级审批权限报送相关领导进行审批； 审批通过后采购申请经办人需提交财务部成本会计确定内部订单号； 请购部门判断是否需要进行物料主数据的维护； 请购部门负责人判断是否需要提出急单请求，急单经供应部经理认定通过后，按紧急采购处理流程执行； 供应部物控经理根据库存情况对工程物料的请购计划进行调整； 供应部文员对《采购申请单》维护进系统，对无论证的工程项目的《采购申请单》进行冻结并通知请购部门； 对现有流程的优化 对工程物料进行分类管理； 针对每一个工程项目的进行财务核算； 实现工程物料的计划需求与实际耗用差异分析； 系统控制物料是否论证； 急单与非急单进行分别管理； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《采购申请单》 请购人员 在工程论证通过之后 请购部门 按《工程立项管理规定》要求填写《工程立项审批表》，报送相关部门论证。通过后填写《采购申请单》。 审核确认 部门负责人 《采购申请单》完毕之后 请购部门 对请购的物料的必要性与填写的完整性等进行审核并签字确认。 分级审批 公司领导 分级审批 公司领导 按《物料请购管理制度》中的审批权限进行审批并签字确认。 确定内部订单事 成本会计 接到《采购申请单》 财务部 按规定确定内部订单号。 判断是否为新物料 请购人员 审核通过后 请购部门 通过查询物料主数据判断是否为新物料。 是否做紧急采购 部门负责人 按需 请购部门 按需判断是否提出急单需求，有急单需求的报送供应部经理进行认定通过后，按紧急采购处理流程执行。 采购申请调整 物控经理 接到工程《采购申请单》后 供应部 根据库存情况对工程请购量进行调整。 维护采购申请 文员 在《采购申请单》调整后 供应部 文员将《采购申请单》维护进系统。 论证必要性审核 文员 在采购申请维护完毕 供应部 系统自动控制需论证的物料，对无进行工程项目论证的物料进行询价冻结，并通知申请部门冻结原因，对已提供论证的物料请购进行解冻处理。 其它说明 请购部门提出的工程项目的整体采购需求计划，由物控经理根据当前库存情况进行计划调整； 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《采购申请单》 《未解冻采购申请单明细表》 《已解冻采购申请单明细表》 《采购申请单明细表》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-204工程物料采购申请流程V2.0.doc 页码: 5 / 8 生成日期: 2005-7-1 修改者: 曾云阳 修改日期: 2005-7-1 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用