凤竹纺织FZMM-404委外加工产品入库流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：委外加工产品入库流程 流程编号：FZMM-404 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-404委外加工产品入库流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范委外加工产品的入库流程,保证委外加工产品入库的正常进行，准确核算委外加工采购订单。 未来流程综述 仓管员根据《委外加工采购订单》清点到货物资； 仓管员根据《物资检验管理规定》判断委外物资是否需要检验，对无需检验的物资直接录入到系统正常库，对需检验的物资录入到冻结库，并打印出《物资报检单》通知检验部门进行检验； 品管部根据《物资报检单》负责委外物料的检验，并出具《物资检验报告单》及时交由相应仓库办理相关工作； 仓管员根据检验结果对检验合格的物资从冻结库转入到正常库同时将物资检验结果等相关信息录入系统，对检验不合格的物资提交营销中心委外采购专员处理； 委外采购专员负责处理委外加工质量问题，同时将相关处理结果反馈到相关部门； 仓管员对已处理的应收的不合格物资从系统冻结库转入系统正常库； 对现有流程的优化 可控制物资未检验无法发放出库使用； 可实时查询委外入库物资的质量信息； 委外加工产品入库的同时，系统根据损耗率自动扣减所需的原材料，简化操作； 系统可真实反应委外加工单位领用物资剩余库存； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 实物收货 仓管员 委外物料到库后 仓库 根据《委外采购订单》与《委外加工领料单》清点到货物料，并按《物资检验管理规定》判断是否需要检验。 录入到冻结库 录入员 需要检验时 仓库 将实际验收数量录入到系统收货冻结库中，并打印《物资报检单》通知品管部检验； 取样检验 检验员 接到仓库《物资报检单》时 品管部 按要求进行检验，出具《物资检验报告单》交由仓库进行相关后续工作； 处理已检不合格的物料 委外采购专员 物料检验报告不合格后 营销中心 委外采购专员与委外厂进行沟通处理，并将处理结果通知财务部与仓库； 录入到正常库 录入员 对检验不合格的处理结果 仓库 对已处理的结果与检验合格或无需检验的物料从冻结库的数量转入正常库. 其它说明 验收人应对委外加工物资重量重新确定，同时提供相应的记录； 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《物料入库单》（委外加工） 《物资报检单》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-404委外加工产品入库流程V3.0.doc 页码: 7 / 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用