迈瑞MR-ERP-SD 004-客户信贷变更流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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[流程编号]：MR-ERP-SD 004 [流程名称]：客户信贷变更流程 Part I：文档变更历史Change History 变更日期 Change Date 修改人员 Changed by 简要描述 Short description Part II：审批签署Approve and Sign-off Sign-off Part III: 业务流程蓝图设计To-Be Business Process Summary 目的：本文档描述并规范前提: 。原则：需求部门首先在SAP系统中查询该客户的信贷数据是否正确。。关键责任：。。。流程KPI：准确度 Part VI：业务流程蓝图To-Be Business Process Part VI：业务流程操作步骤说明To-Be Business Process Detailed Activity List 步骤说明工具用户手册号 Day - 1 提交客户信贷变更材料。 Email/OA 销售代表/销售工程师 2 需求部门在SAP系统中查询需要修改的信贷信息存在并是否正确。 SAP系统商务助理/行政助理 3 如果不存在，转到步骤4；如果存在，转到步骤5。 SAP系统商务助理/行政助理 4 不存在则进入客户信贷申请流程。 SAP系统商务助理/行政助理 5 如果正确，结束流程；不正确则进入步骤6 SAP系统商务助理/行政助理 6 依据公司信贷管理政策，审批提交更改的客户信贷额度、信贷周期。如果审批未通过，通知信贷申请人。如果审批通过，进入步骤4。 Email/OA 信贷审批员/会计/领导 7 如果审批未通过，通知信贷申请人；如果审批通过，进入步骤8。 Email/OA 信贷审批员/会计/领导接到审批通过信息后2小时内 8 依据审批结果，录入变更后的客户信贷额度，信贷周期等数据。 SAP系统数据录入员 9 录入完毕，通知信贷申请人已录入变更后的信贷数据。 Email/OA 数据录入员 Part VII：相关报表、单据Related Report/Form # 单据名称发出方接收方备注 1 信贷变更材料信贷需求部门信贷审批部门 2 信贷审批材料信贷审批部门数据录入部门迈瑞SAP ERP项目 Confidential Page 1 3/12/2008