江西石油Asis_sd_MM_2.0.docVIP

中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP COMMENTS \* MERGEFORMAT 现状调研文檔 PAGE 第 PAGE 64页 / 共 NUMPAGES 66页 推广单位 山东石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 雷壮吉、展爽、刁志林、 日 期 2005.03.30 审 核 人 山东石油ERP项目现状调研文文件 物料管理部分(MM) 确认： 该文檔需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日　期 赵顺本 业务处长 姜竹华 物流主任 TOC \o 1-3 1.1. 概述 PAGEREF _To\h 4 1.2. 组织机构 PAGEREF _To\h 4 1.2.1. 组织结构图 PAGEREF _To\h 5 1.2.2. 部门职责 PAGEREF _To\h 6 1.3. 基础数据 PAGEREF _To\h 10 1.4. 流程清单 PAGEREF _To\h 10 1.5. 流程描述 PAGEREF _To\h 11 1.5.1. MM_001 配置计划制定下达流程 PAGEREF _To\h 12 1.5.2. MM_002 自采（含地炼）资源的组织流程 PAGEREF _To\h 14 1.5.3. MM_003 中油串换资源的组织流程 PAGEREF _To\h 16 1.5.4. MM_004 大区公司代储油计划流程 PAGEREF _To\h 19 1.5.5. MM_005 大区代储油转配置流程 PAGEREF _To\h 21 1.5.6. MM_006 系统外油库代收货 PAGEREF _To\h 23 1.5.7. MM_007 发票校验（配置）流程 PAGEREF _To\h 25 1.5.8. MM_008 自采(含地炼)发票校验流程 PAGEREF _To\h 27 1.5.9. MM_009 采购索赔流程 PAGEREF _To\h 29 1.5.10. MM_010 配置计划运行中的调整流程 PAGEREF _To\h 30 1.5.11. MM_011 直销发货业务（铁路和海运）流程 PAGEREF _To\h 32 1.5.12. MM_012 代卸代储流程 PAGEREF _To\h 33 1.5.13. MM_013 油品捐赠，事故损失处理流程 PAGEREF _To\h 36 1.5.14. MM_014 油品转罐作业流程 PAGEREF _To\h 38 1.5.15. MM_015 油库清罐流程 PAGEREF _To\h 39 1.5.16. MM_016 油库盘点流程 PAGEREF _To\h 41 1.5.17. MM_017 油库对自营加油站发油流程 PAGEREF _To\h 43 1.5.18. MM_018 油库对直销批发客户发油流程 PAGEREF _To\h 45 1.5.19. MM_019 油库向客户补发油流程 PAGEREF _To\h 47 1.5.20. MM_020 油库至油库输转流程 PAGEREF _To\h 49 1.5.21. MM_021 清净剂管理流程 PAGEREF _To\h 51 1.5.22. MM_022 加油站盘点流程 PAGEREF _To\h 53 1.5.23. MM_023 油品升降级调整流程 PAGEREF _To\h 54 1.5.24. MM_024 油品收货(铁路)流程 PAGEREF _To\h 56 1.5.25. MM_025 油库收货（水路）流程 PAGEREF _To\h 58 1.5.26. MM_026 油库收货（公路）流程 PAGEREF _To\h 61 1.5.27. MM_027 油库收货（管输）流程 PAGEREF _To