ERP项目TB-CO 030.docVIP

业务流程蓝图设计 管理会计模快 流程编号：TB-CO-030 流程名称：作业类型维护流程 责任人：丁善高 日期： 2003-09-09 版本： 1.0  A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 该流程主要描述作业类型维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制作业类型代码、在SAP系统内创建作业类型、对已存在的作业类型根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 改进内容: 根据成本核算要素细分需要提出创建请求 指定相应的次级成本要素 为指定成本中心中的作业制定价格 为产品成本核算、估算创建作业类型，实现月中实时结转制造费用，月末重估单位作业实际价格  E: 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交作业类型维护申请 财务人员 根据业务需要提出 财务部 作业类型维护申请 提出作业类型维护申请 020 审核 财务主管 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护作业类型申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 030 新增作业类型 财务主数据维护员 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增作业类型，则进入040步骤，若不是则进入090步骤 040 是否存在相对应的成本要素 财务主数据维护员 确认需新增作业类型后 财务部 判断是否存在相对应的成本要素 若成本要素已存在，则进入050步骤，若不存在则进入成本要素维护子流程 050 创建作业类型 财务主数据维护员 确认可以创建新的作业类型后 财务部 创建作业类型 在SAP系统中创建作业类型 060 是否已确定价格 财务主数据维护员 在SAP系统中创建作业类型后 财务部 判断作业类型价格是否已确定 若是进入080步骤，若不是则进入070步骤 070 计算作业价格 财务主数据维护员 在SAP系统中创建作业类型后 财务部 计算作业价格 计算作业价格 080 为指定的成本中心输入价格 财务主数据维护员 在SAP系统中创建作业类型后 财务部 为指定的成本中心输入价格 在SAP系统中为指定的成本中心输入价格 090 作业类型修改、冻结 财务主数据维护员 财务主管确认需要对作业类型进行修改、冻结 财务部 作业类型修改、冻结 在SAP系统中作业类型修改、冻结  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 财务主数据（作业类型）维护管理制度 权限管理需求 财务主数据维护员：新增、删除、修改、冻结作业类型的权限。 其他财务人员：作业类型的查询权限 报表需求 作业类型清单 作业类型创建历史 作业类型修改历史 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO030 作业类型维护流程 页码： 6 / 7 使用者: 建立日期: 09/09/2003 修改人： 修改日期： 密件:仅供浪潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:25 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 4:16 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:25 页码 1 of 1 Saved: 1/9/03 4:16