比亚迪精密制造BPD_MM_14 采购订单收货流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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比亚迪精密制造BPD_MM_14 采购订单收货流程.doc

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流程名称: 采购订单的收货流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人: 比亚迪实业物料部经理李永光签署: 日期: 比亚迪零件分厂厂长孙一藻签署: 日期: 比亚迪实业分管副总王念强签署: 日期: 比亚迪锂电计划部经理万秋阳签署: 日期: 比亚迪锂电分管副总毛德和签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波签署: 日期: 项目组成员: 任辉熊明签署: 日期: 流程简述采购订单的收货是指从供应商到货或提货回来，经收料人员点数核实，在系统中收料，进仓，放到货架上并在系统进行整个流程。期望/功能/特别考虑在货到但未通过检验时，收料人员在系统中进行入仓操作时必须使用103 货物移动类型，此操作将不产生财务凭证而只计库存数量．流程详细解释: 收料人员负责收料的点数核实，并在系统中进行收料，使货物进入冻结状态，IQC检验人员对货物进行检验合格进入可使用状态，免检产品直接进入可使用状态，不合格进入退货状态相关的规则和政策改变: 在收货时，使用103货物移动类型，使货物进入冻结状态，只产生物料凭证不产生会计凭证，当IQC检验合格由收料人员释放成可使用状态，这时产生会计凭证，进入公司资产。风险控制Ｎ／Ａ使用频率 N/A 组织结构变化(对当前组织结构): N/A 权限控制: N/A 相关的程序开发: 接口, 数据