扬子石化blueprint_dif_analysis_v1.2.docVIP

ERP项目物装业务差异分析 扬子物装项目组 创建日期: 2003年7月31日 更改纪录: 版本: 1.2  扬子石化物装的设计是依照中国石化ERP物资供应（MRO）推广模板的原则和内容。对扬子物资供应体系的组织架构进行优化和重组；优化和规范的扬子物资供应管理标准业务流程，建立线上线下互相结合、互相配合、高效、简洁的系统组织架构和系统业务流程。根据扬子石化实际业务出发，在允许的范围内，最大限度的满足扬子石化特殊的业务需求。 扬子物资供应组织架构是物装摸板最标准的方式 —— 与去年实施ERP系统的试点单 的差别 依照中石化物装总部的要求“供应组织架构应以一级采购一级储备模式为主，要求企业原则上采取一级模式”。扬子石化公司将二级库存、二级采购管理模式转变为一级管理模式。 扬子石化的物资供应组织架构属于供应处模式的一级采购一级储备管理，是总部推行的标准模式。不同于镇海炼化的供应公司模式的一级采购一级储备管理，也不同于仪征化纤的供应处模式的二级采购二级储备管理。 扬子石化物装采购组织架构 扬子石化物装存储组织架构 流程差异 目前为扬子设计的未来业务流程共有32个。其中极大多数和物装总部的模板相一致。下面流程差异：（差异主要源于不同的采购和存储模式） 1．所有物装物资的计划、采购、收货、保管及发货均在一个厂内完成。 各生产厂和二级单位的物资消耗只能在物装工厂内进行，所有的物资将在唯一的物装厂内直接消耗，不再有转储发生。 增加手工提报采购计划流程。只对物装工厂提报采购计划，无须厂与厂之间的转储申请。 根据不同的类型的需求在系统中生成需求计划，在系统中综合平衡后生成最终采购计划 对不同的类型的采购计划在系统中进行针对性的修改。要求一切修改要在需求的源头进行。在系统中综合平衡后形成最终的采购计划 由于物资供应系统在系统中只在一个厂内操作，因此取消对转储计划执行情况的追踪。 增加“企业自采计划二级资源市场”的采购方式流程 由于扬子大宗原材料需要跟踪供应商装船量和计划交货时间所以增加计划协议采购流程 取消系统打印领料单的步骤，改由根据系统预留、检维修或生产工单号进行发货，发货完毕后，从系统中打印发货单。 盘点差异过帐由综合管理员完成 完善库存物资报废流程，增加入库冻结和解冻步骤。 增加代储代销发料系统标准流程 报表与接口 项目内部追踪号 名称 YPMRR001 中石化物资供应管理收支存月报 YPMRR002 中国石化物资供应管理库存物资结构半年报表 YPMRR003 中国石化物资供应管理节约采购资金月报表（股份） YPMRF008 比价表 YPMRR004 项目和大修计划准确率报表 YPMRI001 SAP新创建采购计划上载到电子商务系统程序 YPMRI002 SAP到电子商务采购计划同步更新程序 YPMRI003 SAP系统程序 YPMRI004 SAP系统的采购合同更新程序 YPMRI005 SAP上载小批量采购合同到电子商务系统 YPMRE001 YPMRE002 依需求计划建立采购计划和预留 YPMRE003 批量维护需求计划数据库 YPMRE004 手工维护需求计划数据库 YPMRF001 采购合同 YPMRF002 招标书 YPMRF003 框架协议 YPMRF004 计划协议 YPMRF005 物装发货单 YPMRF006 物装收货单 YPMRF007 销售提货单 YPMRR005 2003年2月煤炭供应统计表 YPMRR006 YPMRR007 2002年 YPMRR008 “三剂”产品合同要素月报表 YPMRR009 入库取样通知单 YPMRR010 采购计划 YPMRR011 入库计划 YPMRR012 生产经营目标完成情况（合并） YPMRR013 原料采购对比明细表 YPMRR015 原料供应统计表 YPMRR016 原料供应明细表 YPMRR017 原料收拨存表 YPMRR018 液体物料供应表 YPMRR019 各单位物资计划申报及执行情况统计表 YPMRR020 维修项目物资供应简报 YPMRR021 维修项目物资供应平衡台帐 YPMRR022 项目采购核销执行情况报表 注：表中红字部分是统一标准报表、表单或接口。 按照中石化总部标准化小组的要求，各实施单位都将提供和中石化总部模板比较的差异分析文档。此文档的签署工作是为了得到扬子石化物资供应部门领导和中石化总部领导的认可。 专业组名称 物资供应 埃森哲顾问 李明 营销部领导 赵毅 物装部领导 （专业组组长） 王均安 中国石化专业部门领导 钱英 中国石化ERP系统推广项目 小组名称：扬子物装小组 第1页 / 共5页 原油采购小