川维厂项目CWFI-030员工主数据创建流程－ok.docVIP

员工主数据创建流程 作者: 龙珊平 日期: 2005年3月25日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-030员工主数据创建流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．03．25 龙珊平 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 财务资产处 相关流程及 对其他模块影响 FI模块：CWFI－040员工预支款申请流程 CWFI-050员工费用报销流程 流程概述 川维厂内部员工作为客户管理，其主数据由财务资产处直接维护。依据会计人员提供的创建新员工的请求，会计科维护员工的主数据 流程假设 员工主数据不允许更改；员工主数据的维护由专门的人员统一维护 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第五部分:流程概览 员工主数据创建/更改流程流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 会计人员在进行帐务处理时如发现该员工在系统内不存在，则申请创建员工主数据；或员工相关信息发生变动，申请更改员工主数据 成本科、会计科、资产科 002 会计人员根据员工工作证号进行编码并填写在员工主数据维护申请表的员工编码栏内 成本科、会计科、资产科 003 检查系统中是否已存在该员工 会计科 004 如系统中已经存在该员工，则及时反馈申请人 会计科 005 在系统内创建员工主数据 会计科 006 将员工主数据维护相关资料归档 会计科 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 员工主数据创建/更改流程流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 会计人员在进行帐务处理时如发现该员工在系统内不存在，则申请创建员工主数据；或员工相关信息发生变动，申请更改员工主数据 成本科、会计科、资产科 002 如是更改申请，则在浪潮内对主数据进行更改 会计科 003 同时在SAP内重复更改一次 有员工主数据维护权限的会计人员 004 检查系统中是否已存在该员工 会计科 005 如系统中已经存在该员工，则及时反馈申请人 会计科 006 根据申请在浪潮内创建员工主数据 会计科 007 同时在SAP内重复创建一次 有员工主数据维护权限的会计人员 目前员工主数据的创建和更改申请没有相关申请表格，申请和审批的过程没有记录，不利于主数据维护整个过程的跟踪和管理。未来员工主数据维护需要填写相关的申请表格，并最终由专门的维护人员进行相关文档的记录、整理和保存，便于后续的查询和审批过程的跟踪。 目前员工的编号采用系统内部给号，遇到员工重名的情况容易造成混淆；未来员工的编号以员工工作证号为依据，避免因员工重名造成的误解。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 员工主数据创建流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 龙珊平 日期:2005.03.25 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 员工主数据创建/更改流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 龙珊平 日期:2005.03.25 川维厂内部使用 第3页 共5页