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起重机械设备与物资管理制度 外购件、外协件、原材料采购制度 G·H -起重-02-01-2009 1.目的：为保证外购件、外协件、原材料质量，降低采购成本，根据公司《物资管理办法》的有关规定，特制订本制度。 2.采购前期准备 2.1采购外购件、外协件、原材料前，必须由技术员预先编制《材料需用计划》并报主管领导审批，计划员接受《材料需用计划》后要仔细复核。 2.2计划员复核发现问题或疑问时，应及时与编制人沟通澄清，防止因计划不准，造成外购件、外协件、原材料积压或延误备料时间。 2.3计划员应根据《材料需用计划》编制《汇总计划》，并根据合同规定，在《汇总计划》中明确甲、乙方外购件、外协件、原材料供应范围。 2.4计划员根据生产进度计划或分阶段主要材料到货计划，编制《采购计划》和《业主提供物资计划》。计划应标明：材料名称、规格、型号、数量、质量要求和进场时间、使用部位等。 2.5《采购计划》经主管领导批准后，计划员应先平衡库存，再分期分批下达《采购计划通知单》。采购员按批准后的《采购计划通知单》采购外购件、外协件、原材料。 3.采购 3.1采购物资前，计划员或采购员应根据公司《物资管理办法》的规定，对拟选用的供方进行实地考察、评价。 3.2供方评价、复审必须严格按公司《物资管理办法》的有关规定执行，采购员只能到批准后的合格供方处采购外购件、外协件、原材料。 3.3采购大型、重要及一次性批量采购２万元以上外购件、外协件、原材料时，需按公司《物资管理办法》规定，举行招标后，方可与选定的供方签订供货合同。 3.4采购前，采购员除应摸清供货的渠道、价格外，还应掌握所采购的外购件、外协件、原材料的技术要求和质量标准。凡涉及特种设备、新材料，应会同工程技术部门对其技术性能、参数的满足程度进行确认，必要时请业主参加。 3.5采购员必须依据《采购计划通知单》,在合格供方中采购相应的外购件、外协件、原材料。严格禁止无计划采购。 3.6所有订货(含委托加工)都需正式签订合同。签订合同前应按规定履行会签手续。经办人员应熟悉合同法的相关条款，明确所签合同的基本要求，保证合同的合法性和有效性。 3.7合同应清楚标明：外购件、外协件、原材料名称、规格型号、数量、单价、总价、材质、执行何种标准、包装要求、供货期限、运输方式、交货地点、交货方式、验收办法、违约责任等需要明确的相关内容。 3.8对合同签订不符要求或因责任人原因造成损失的，将根据情节轻重给予处罚。 3.9计划员应建立《采购、加工订货合同台帐》。 3.10采购回的外购件、外协件、原材料若检验不合格，应及时办理退货或索赔手续。 3.11业主提供的外购件、外协件、原材料，必须由项目部指定专人按计划办理调拨，其他任何人不能从业主处调料。 3.12业主提供的设备及外购件、外协件、原材料，由负责调拨甲供物资的采购员配合施工员共同进行验收。 3.13保管员应建立甲供设备台帐。台帐及发货清单、开箱记录等相关资料应整齐清晰，便于检索。 3.14业主提供的物资经验证不合格或存在其它问题，应如实填写《业主提供物资丢失、缺损记录表》，并将其妥善保管、标识，暂缓办理交接手续，同时书面向业主报告，共同研究解决办法。 3.15业主提供的外购件、外协件、原材料应单独建帐，分别存放。 3.16对因设计变更等原因造成的多余外购件、外协件、原材料，经办责任人应及时与业主联系办理退料手续。 设备开箱检查制度 G·H -起重-02-02-2009 1.目的:为做好设备验收工作，防止不合格设备进入生产、施工现场，制定本制度。 2.前期准备 2.1参加验收人员必须熟悉国家、行业或生产厂有关标准所规定的产品质量、检验方法、验收规则、标志、包装、运输、保管等技术标准的要求。 2.2设备开箱前必须掌握各项凭证如：订货合同或协议书，设备的发票、货运单、装箱单、发货明细表等。 2.3通知设备制造（供应商）