风险评价管理制度（指导书）.docVIP

风险评价管理制度（指导书） 1.目的 为加强风险管理，提高公司风险管理水平，及时发现各类危害因素，避免各类事故发生，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司所属各单位所有常规和非常规的生产活动，所有生产经营现场使用的设备设施和作业环节危险危害因素。 3.定义 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种根源或状态来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 危害识别：也称危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。 4.基本内容 4.1危害的根源及性质。在进行危害识别时，应充分考虑危害的根源和性质。如造成火灾和爆炸的因素；造成冲击与撞击、物体打击、搞出坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射）的因素；工作环境的化学危害因素和物力危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害识别按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GC6441—1986）附录A—A6不安全状态和附录A—A7不安全行为，可以认为导致事故的直接原因即为危害 4.2风险评价的范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业现场的人员活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业现场的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、、拆除与处置； （9）气候地震及其他自然灾害等。 5.风险评价的组织 5.1公司主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织安全部、设备部、供销部、保卫科、仓储部、基建科及各生产车间主要负责人组成公司风险评价领导小组，制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评价，确定风险等级，全面负责领导公司风险评价工作及公司级风险管理。 5.2各生产车间主要负责人负责组织成立本单位风险评价小组，组织制定本部门风险评价程序或指导书，明确风险的目的、范围，进行风险评价，确定风险等级，全面负责本车间的风险评价工作和本车间的风险管理。 5.3公司各级管理人员都应负责组织、参与风险评价工作，鼓励职工积极参与风险评价和风险控制。 6.风险控制措施 根据风险评级艾德结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。选择风险控制措施时应考虑： （1）控制措施的可行性和可靠性； （2）控制措施的先进性和安全性； （3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况； （4）可靠的技术保证和服务。 控制措施应包括： （1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，规范安全管理； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个人防护措施，减少职业危害。 7.风险控制 7.1将以确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应制定隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。 7.2建立重大隐患项目档案，使项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案；包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。 　　7.3将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，及应该采取的控制措施。 8.风险信息更新 8.1对常规活动，公司每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。 8.2在下列情形下，公司应及时进行风险评价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作变化或工艺改变； （3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）有对事故、事件或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 8.3对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经车间或有关科室领导严格审批，危险性重大的活动，应经公司级领导审批。如果有发生严重事故可能性的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。 9.附则 本制度由安全部负责解释。 事件发生的可能性L判断准则 等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能发现（没有监