供方评价和选择控制程序.docVIP

**** COP 7.4.2 供方评价和选择控制程序 A/0 1/3 1．0 目的 通过对提供产品或服务的供方的评价与选择，确保选择合格的供方来保证公司的服务质量。 2．0 范围 为企业提供材料、物品和服务的供方的评价、选择和控制（物业管理委托方除外）。 3．0 职责 3．1 公司各单位负责权限内供方的选择，并对其进行定期的评价，确保合格。 3．2公司部门对相关专业供方的选定和评价结果须经公司主管领导批准。 3．3管理处对供方的的选定和评价结果须经管理处主任批准。 4．0 程序 4．1 选择供方 4.1.1公司对影响服务质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司或顾客提供物品或服务。 4.1.2供方作为正式的法人，条件符合以下条件之一的，应参加我司的选择评价和复评： 提供物品/服务覆盖我司管理范围的30%以上； 提供物品/服务的金额超过2000元/年； 提供物品/服务的次数在10次以上/年。 4.1.3 根据供方提供物品/服务对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映； 3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）； 4）现场调查、考察记录； 5）必要时考虑物品、服务试用结构； 6）价格因素； 7）特殊要求，如政府指定企业、重要设备部件的型式试验报告等； 8）其他要求。 4.1.4 选择供方的主管部门按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。 **** COP 7.4.2 供方评价和选择控制程序 A/0 2/3 评价意见及合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经主管领导批准后，方可成为合格供方,并登记在《合格供方名单》，合格供方应在三家以上供应商中择优而定。 4．2 供方行为的监督 4.2.1有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。 4.2.2执行部门根据已签署的相关文件要求供方具体实施。 4.2.3在供方为公司提供物品/服务时，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。 4.2.4如发现问题，执行部门应在2日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方,要求其限期整改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。 4．3 合格供方的评审 4.3.1 对供方的评审按合同签定的执行，对没有规定评审周期的供方进行评审的频次不得低于1次/年。 4.3.2 评审的对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。 4.3.3 相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。 4.3.4 评审内容是供方当年提供物品/服务的实际状况，包括供给的质量、品牌、及时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。 4.3.5 评审依据是对其进行的检查记录及整改记录、供方合同及合同执行情况等资料。 4.3.6 评审标准 1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，公司将考虑重新选定新的合格供方。对服务质量的评审根据各管理处反馈意见进行，并确定供方是否合格。 2）对物品品牌的评审：品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不应为假冒伪劣之物（如没有订购品牌，则供货的质量应满足品牌质量，价格大致相当）。如一年内有三次（含三次）以上违反，则将考虑重新选定合格供方。 **** COP 7.4.2 供方评价和选择控制程序 A/0 3/3 3）物品/服务及时性的评审：供方应遵照合同等要求及时到位提供物品/服务，不超过2日。紧急采购时，不得超过3小时。无特殊情况（此种情况由公司掌握），延期交付超过三次（含三次），公司应考虑重新选定合格供方。 价格方面的评审：供方所提供的物品/服务价格应合理，单种物品/服务价格根据当天各供 方供货的平均价格上浮不超过5%。如上浮超过5%（市场调查除外），公司应拒绝验货，此类事情如发生三次（含三次）以上，公司应考虑重新选定合格供方。 后续服务的评审：后续服务应按照双方的协议或合同规定的执行，并在不能达到我方标 准或要求的条件下，应在我方规定的时间内完成相关整改工作，直到验收合格。对一年内后续服务出现3次以上的不合格，应给予供方警告通知。 在评审时，应考虑环保方面的要求。在有新的环保产品推出时，在价格及质量允许的情 况下，建议