热电厂年度经营方针和目标（3机4炉运行）.docVIP

XXXX年经营方针和目标 (2机3炉与3机4炉现价) 一、经营方针 以安全为基础，以效益为中心，搞好生产运行；以燃煤为重点，搞好原材料采购，降低生产成本；深化管理体制和机构改革，提高工作效率。 二、生产经营目标 1、安全目标：实现两个、力争三个安全生产一百天；杜绝死亡、重伤及重大设备、交通事故；发电考核事故≤1次，力争0。 2、生产目标： 发电量：90000万千瓦时 供热量：447万吉焦 厂用电率：11.3％ 供电标煤耗：359克/千瓦时 供热标煤耗：39.6千克/吉焦 供电成本：273.8元/千千瓦时 供热成本：34.8元/吉焦 3、经营目标： 不变价工业总产值：7969万元 现价工业总产值：31877.8万元 全员劳动生产率：2171元/人年 利润：-10114.8万元 三、计划的落实与考核 1、各单位要认真分解并落实年度计划。 2、经管科负责按照规定对年度计划的执行情况进行考核。 产品产量计划 序号 项目名称 单位 2005年计划 备注 1 发电量 全厂 万千瓦时 90000 ＃1机 万千瓦时 36000 ＃2机 万千瓦时 30000 ＃3机 万千瓦时 24000 2 上网电量 万千瓦时 79830 3 供热量 工业蒸汽 万吉焦 345.5 采暖 万吉焦 121.5 总 计 万吉焦 467 4 售热量 工业蒸汽 万吉焦 264 采暖 万吉焦 122.5 总 计 万吉焦 386.5 5 不变价 工业总 产值 电 万元 6307 热 万元 1662 总 计 万元 7969 6 现价工 业总产 值 电 万元 22825.5 热 万元 9052.3 总 计 万元 31877.8 主要技术指标计划 序号 指标名称 单位 2005计划 备注 1 利用小时 ＃1机 小时 7200 ＃2机 小时 6000 ＃3机 小时 4800 全厂平均 小时 6000 2 厂用电率 发电 ％ 7.0 供热 Kwh/GJ 8.3 全厂 ％ 11.3 3 厂用电量 发电 万千瓦时 63 供热 万千瓦时 3870 全厂 万千瓦时 10170 4 发电标煤耗 g/Kwh 333.87 5 供电标煤耗 g/Kwh 359 6 供热标煤耗 Kg/GJ 39.6 7 标煤耗量 发电用 吨 300483 供热用 吨 184932 全厂 吨 485415 8 原煤耗量 吨 755090 低位4500大卡/千克 9 油耗量 吨 600 10 清水耗量 万吨 320 11 汽水损失率 ％ 5 生产成本计划 序号 项目名称 总成本 电成本61.9％ 热成本38.1％ 总用量 单价 金额 金额 单位成本 金额 单位成本 吨 元/吨 万元 万元 元/千度 万元 元/吉焦 一 变动成本 1、燃煤 755090 358 27032 2、燃油 600 4000 240 3、清水 3200000 1.56 499 4、井水 1300000 0.72 94 合计 27865 二 固定成本 1、工资 1106.3 2、福利费 154.8 3、折旧 4560 4、大修费 700 5、大宗材料 324.4 小计 6845.5 6、费用 1）工资 159.1 2）福利费 22.3 3）差旅费 8 4）劳动保护费 47 5）生产维护费 157 6）出灰费 148.7 7）其它 60 小计 602.1 合计 7447.6 三 总计 35312.6 21858.5 273.8 13454.1 34.8 利 润 计 划 序号 项目 单位 计划 备注 1 产品销售收入 万元 31877.8 2 产品制造成本 万元 35312.6 3 产品销售费用 万元 60 4 税金及附加 万元 286 5 产品销售利润 万元 -3780.8 6 管理费用 万元 2974 7 财务费用 万元 2750 8 营业利润 万元 -9504.8 9 营业外收入 万元 10 营业外支