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工作设备管理规定 1 目的 为规范公司工作设备的申请，采购、发放，以及日常维护管理。 适用范围 适用于ISMS所涉及的所有工作用设备的申请、采购、发放、收回，以及日常维护管理相关活动。 3 术语和定义 无。 4 职责和权限 各部门根据需求提出设备采购申请； XXX部负责设备的采购、检验、发放、收回等管理，价值超过XXXX元以上的设备采购必须经最高管理者批准后方可实施； XXX部负责工作设备的日常维护管理； 5 相关活动 5.1 申请 5.1.1 一般申请 一般申请是指单价在5000元人民币以下的申请。如，开发用的个人PC及周边设备、普通打印机等。因工作需要进行设备升级或申请新设备时，应填写《设备申请表》，经部门负责人审核并签署意见后，交XXX部。 XXX部同意后，若有库存的设备，可从库存中直接调配。若系统部没有库存，则由部门购买新设备。 5.1.2 特殊申请 特殊申请是指单价是超过5000元(含5000元)人民币的设备，或是大批量购进设备，如，高配置服务器等，项目组申请大批开发用的个人PC等。特殊申请在XXX部批准后还须经公司最高管理者签字批准。 5.2 采购 XXX部指定采购负责人，并根据提交的《设备申请表》中的内容，填写《设备采购申请表》，并对需要购买设备进行内部估价。并将估价填入《设备采购申请表》； 内部估价结束后，要进行寻价活动。寻价建议在《供应商一览表》中的供应商范围内进行。参见供方的选择和评价； 大型设备（服务器、其他大型设备以及计算机软件等）至少要寻价3家供应商，并将供方联系方式记录在《设备采购申请表》中； 中型设备（显示器、工作站、打印机等）：至少要寻价2家供应商，并将供方联系方式记录在《设备采购申请表》中； 小型设备，可寻价1家供应商，或在互联网上直接寻价。将寻价价格记录在《设备采购申请表》； 寻价结束后，XXX部采购负责人根据寻价结果综合考虑，确定供应商和价格。填写《设备采购申请表》中的单价、金额、供应商、到货日期。 采购负责人根据批示，制作采购合同（也可不另外制作合同，依据批准的《设备采购申请表》实施采购）； 5.3 验收和入库 到货后，XXX部对到货设备进行检验（也可在供方现场实施验证）。设备较多时可采取抽检方式进行检验。检验完成后应在《设备采购申请表》中填写检验结果等内容。 检验内容： 验证产品的数量和标识 验收随货的质量保证文件和其他文件 硬件设备性能 软件产品功能 采购产品经验证符合采购要求时，应进行入库登记。 对不合格采购产品采购人员应及时联系供应商，协商解决措施（如退、换货处理等），并应留有记录； 如设备在保修期内发生质量问题，应向供应商退、换货。严重时可依据合同进行索赔等事项。 设备购买检验完成后，应进行入库。由XXX部在入库前对大型设备进行标识，对于一些价值较小或数量较多的设备可不进行标识（如，鼠标，键盘等） 标识方法（供参考）： 显示器： “D”加“-”加4位顺序号 主机： “H”加“-”加4位顺序号 打印机： “N”加“-”加4位顺序号 笔记本： “SN”加“-”加3位顺序号 5.4 设备的发放和使用 XXX部指定专人负责所有申请设备的调配和发放。申请人领取设备时，确认所领取的设备是可用的，并签字。 所有员工不得私自调换设备。 新设备的入网必须经XXX部确定，并安装相应的办公软件、防病毒软件、设置用户名和登录口令等后方可使用。 所有员工对所领用的设备应放置在指定区域，日常使用中注意爱护，防止因使用不当造成设备的损坏。 5.5 设备的日常维护 设备所出现的任何硬件问题，应由XXX部进行修理。 员工在工作中如果遇到设备发生问题时，应填写《设备故障记录单》，并记录以下信息： 报修时间、报修人、分机号、项目组、报修场所、故障描述。 XXX部派人到现场或适宜场所进行维护，设备经过检修后，填写《设备故障记录单》，并记录以下信息： 如果设备已修好，开始时间、结束时间、故障原因/处理决定、故障配件名称。 如果设备已无法维修，且暂时无法更换。则先填写此次处理的相关情况：开始时间、结束时间、故障原因/处理决定、故障配件名称。 因故障设备须到公司以外进行维修的，须由XXX部指定专人进行，具有存储功能的设备在带出时要保证其所存储的信息不被泄露。 任何部门或个人不得擅自将设备或者设备中的零配件进行调换，如确因项目开发需要，须向XXX部提出书面申请，经批准后，方可进行调换。 5.5 设备的移动 未经许可，任何人员不得随意将设备带离办公区域； 员工因项目开发需要变更工作场所，更换工作区域的，经部门负责人批准后，可以将设备一同调动。 因工作需要需带出办公区域的设备，带出人须经相关负责人的批准，带出过程中须保证设备的安全，对于具有存储功能的设备须保证其所存储内容的安全，不被泄露。 5.6 设备的回收 5.