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美莱战略理解-战略制定理解(附件)_V0.5 谢谢观看 美莱战略理解-战略制定理解(附件)_V0.5 0 未来五年发展目标、路径、里程碑与核心举措 财务目标 培育期（-2012） 成长期（2012-2015） 腾飞期（2015-） 里程碑 核心举措 收入20亿，利润**亿 收入50亿，利润**亿 收入**亿，利润**亿 品牌（第一提及率）： 客户满意度： 市场份额： 连锁标准化： 门店：20个 产品： 渠道： 信息化： 一级，二级，三级店商业模式的探索与创新 积累医院投资模式及实体医院拓展经验，完善评估模型 搭建品牌一体化及营销平台 完善医院内部运营与管理的规范化，提升运营效率与效益 吸引关键人才，培育人才团队，构建发展平台 供应链产品的创新与成本管控能力 科教研体系的管控，提升专业化能力 强化管控的内涵 完善财务表现 建立品牌，扩大营销 快速复制及推广 资产组合优化 业务拓展 请陈总补充及修正 品牌 方面 品牌（第一提及率）： 客户满意度： 市场份额： 连锁标准化： 门店：50个 产品： 渠道： 信息化： 品牌（第一提及率）： 客户满意度： 市场份额： 连锁标准化： 门店：**个 产品： 渠道： 信息化： 营销 方面 * * * * * * 美莱实体医院拓展规划，2011-2015 （单位：个） 美莱集团收入规划，2011-2015 （单位：亿人民币） 美莱规划： 连锁医院快速扩张，销售收入高速成长！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 未来5年，连锁医院稳定快速扩张，年CAGR达40%，销售收入高速成长，CAGR达41%！ 请陈总补充及修正 备注：因没有披露成本、投资等情况，在此模板中未考虑利润、现金流方面的规划，未来规划时需增补。 美莱收入规划-按门店，2011-2015 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 收入从门店、产品、客户、区域维度进行细分 （单位：亿￥） 美莱收入规划-按产品，2011-2015 （单位：亿￥） * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2011-15’ CAGR 2011-15’ CAGR 美莱收入规划-按客户，2011-2015 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * （单位：亿￥） 美莱收入规划-按区域，2011-2015 （单位：亿￥） * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2011-15’ CAGR 2011-15’ CAGR 请陈总补充及修正 财务模型（2）－投资支出及回报预测 投资预测 2011-2015e 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 投资额 投资回报率ROI 财务模型（3）－利润表 利润表预测 2011-2015e 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 收入 销售收入 支出 营业成本 营销费用 管理费用 财务费用 运营利润 | * 美莱SAP项目 | * 美莱SAP项目 装备制造业振兴规划： 产业： 汽车产业：重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平，实现关键零部件制造所需装备的自主化。 船舶工业：实现船用柴油机、曲轴、甲板机械等关键零部件制造所需装备的自主化。 钢铁产业：以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机等为重点，推进大型冶金成套设备自主化。 国防军工：以航空、航天、舰船、兵器、核工业等需要的关键技术装备，以及试验、检测设备为重点，推进国防军工装备自主化。 领域： 清洁发电：推进核电设备、风电设备、大型水电、火电设备、大型燃气机组、垃圾焚烧发电设备、太阳能发电设备自主化。 煤矿与金属矿采掘：新型采掘、提升、洗选设备；重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造。 高速铁路：铁路交通设备自主化，实现高速动车组、大功率交流传动电力/内燃机车、重载货车、大型养护机械等装备国内制造。 城市轨道交通：城市轨道交通车辆、信号系统、列车网络控制系统、制动系统、主辅逆变器等机电设备自主化。 基础设施：大型、新型施工机械；机场专用装备；港口机械。 “十二五”04重大专项的汽车制造技术与装备项目建议书：在04专项实施期间，汽车业购买装备的资金将超过2万亿元。如果对外技术依存度2020年能够降低到中央提出的30%的目标，从‘十一五’