工程项目部一体化管理体系培训教材(20 0 7年).pptVIP

序号 文件 名称 工作重点 必须形成的 记录 说明 6 人力资源管理与培训程序 1、每年1月15日前编制本项目部年度培训计划。 2、组织本项目部培训计划的实施，集中学习需填写《培训统计表》，自学的做好培训记录。 1、本项目部年度培训计划 2、培训记录 3、培训统计表 《培训计划》编制应考虑法律法规、规程规范、合同、体系文件等学习内容。 7 计量器具管理规定 1、项目负责人编写《计量器具需用计划》。 2、计量器具只限于本公司工程项目部使用，不得转借他人或自行调换使用。 3、各工程项目部建立计量器具台帐及借用记录。 4、工程项目部保管借用仪器、设备的说明书及检定证书复印件，待工程完工后，随仪器、设备一起归还。 5、计量器具在使用过程中如遇跨项目部流转现象，当事人填写《计量器具流转移动表》，报质量技术部。 1、计量器具需用计划 2、计量器具台账 3、计量器具借用记录 4、检定证书复印件 5、计量器具流转移动表 1、公司对有关计量器具适当延长了有效期。是否超过了有效期以贴在计量器具上的合格证时间为准，而不是检定证书上的期限。 2、《作业文件》中的“计量器具台帐”为公司管理部室所用，项目部可据此进行修改。 序号 文件 名称 工作重点 必须形成的 记录 说明 8 内部审核程序 1、受审核方在接到审核计划后，做好内部审核的准备工作。 2、受审核方按审核组要求，提供证据或对存在的问题进行确认。 3、受审核方接到《不符合项报告》后，应进行原因分析，实施纠正措施。 1、不符合项报告 2、采取的纠正措施记录 9 纠正和预防措施控制程序 1、对日常工作检查时发现的一般不符合项开具跟踪单，并进行跟踪验证。 2、对不符合事实涉及多个部门或为严重不符合项时，报质量技术部。 1、纠正和预防措施跟踪记录 10 法律法规要求的识别、获取、应用和合规性评价程序 1、将法律法规变化的信息传递到质量技术部。 2、确认业务范围内法律法规的适用性。 3、建立法律法规台帐。 1、法律法规识别清单 2、法律法规台帐 3、合规性评价报告 11 质量计划控制程序 1、编制质量计划。 1、质量计划 仅适用于顾客有特殊要求或特定的工程项目，一般项目可不编写。 12 产品要求评审程序 此程序与项目部无关。 13 建设工程项目监理过程控制程序 1、总监提出资源配备计划。 2、协助业主组织工地第一次会议，协助整理会议纪要。 3、审查《施工组织总设计》，并提出审查意见给审查组织单位； 4、审查施工单位技术、质量保证体系文件、现场机构的建立和实际运行情况，做出检查记录。 5、审核《专业施工组织设计》和《作业指导书》，提出审查意见，跟踪修改完善 1、资源需求计划 2、第一次工地会议纪要 3、《施工组织总设计》报审表及相关审查过程的记录 4、审查施工单位技术、质量保证体系文件、现场机构的建立和实际运行情况的检查记录 5、《专业施工组织设计》和《作业指导书》报审表及相关审查过程的记录 监理服务过程除履行合同、《规范》等要求外，还需注意： 1）保留对施工组织设计、作业指导书等审查意见的过程资料； 2）除对施工单位5M1E的报审资料进行审查外，还需对现场实际情况进行检查，并保留记录。 序号 文件 名称 工作重点 必须形成的 记录 说明 13 建设工程项目监理过程控制程序 6、审查施工单位现场试验室资质及能力。 7、复查施工单位的测量控制网测量成果，核查测量放线记录。 8、组织或参加施工图纸交底会审，编写会审纪要。 9、审核单位工程和重要分项工程的开工报告。 10、对施工现场进行巡视，对施工现场的人机料法环进行监测。 11、对施工中的关键过程和特殊过程以及重要作业进行旁站监理。 12、做好现场施工材料的取样见证。 13、及时组织隐蔽工程、分项（分段）工程、中间交接验收检查。 6、审查施工单位现场试验室资质及能力的记录 7、复查施工单位的测量控制网测量成果，核查测量放线的记录 8、图纸会审纪要 9、开工报告 10、监理巡视记录 11、旁站监理记录 12、见证取样记录 13、隐蔽工程、分项（分段）工程、中间交接验收报告，整改通知单/整改报验单 3）《监理巡视记录》主要记录巡视过程中查出的一般性问题，并要求施工单位签字确认。对于重大问题应酌情开具监理工作联系单或整改通知单。 4）见证取样记录可用“委托试验单”代替，建议各项目部建立“见证取样台帐”。 序号 文件 名称 工作重点 必须形成的 记录 说明 13 建设工程项目监理过程控制程序 14、做好当月完成工程量统计核实和进度款审核。 15、及时组织现场协调会并编发会议纪要； 16、每日填写监理日志，及时登记有关工作数据。 17、按照监理合同、监理规范等要求实施监理。 18、监理工程师应持证上岗。 19、总监每月检查专业监理工程师的日志不少于二次。