5、监察部部门手册.docx

PAGE8 / 8 广西田东锦鑫化工有限公司监察部部门手册 文件编号：TDJX/JC/B002－2019 文件名称：《监察部部门管理手册》 广西田东锦鑫化工有限公司 监察部部门手册 编号：TDJX/JC/B002－2019 受控受控状态： 受控 版本号/修改状态：A/0 分发号： 编制 谭天令 年 月 日 审核 梁有效 年 月 日 批准 马让怀 年 月 日 2019年 月 日发布 2019年 月 日实施 目录 1、部门简介 2 2、部门职责、部门设置及架构、岗位职责说明 2 2.1、部门职责 2 2.2、部门设置及架构 2 2.3、岗位职责说明 2 2.3、1主管岗位说明 2 2.3、2班长职责说明 3 2.3、3现场监察员职责说明 4 2.3、4视频监察员职责说明 5 3、业务流程： 6 3.1、风控监察流程： 6 3.2、投诉举报监察流程: 6 3.3、大宗原材料现场监察业务流程： 6 3.4、部门费用报销流程： 7 3.5、办公用品申报流程： 7 3.6、办公用品领用流程： 7 3.7、部门制度发文流程： 7 3.8、部门员工转正流程： 7 3.9、整改/处罚通报发文流程： 7 4、日常考核办法 8 1、部门简介 锦鑫监察部成立于2014年，是广西田东锦鑫化工的一个职能部门，由公司总经理直接管理，主要负责监督检查各敏感岗位按照公司管理制度、操作流程标准进行从事本岗工作，以防违规操作导致给公司造成损失。部门设置有监察部主管1人，现场监察员4人，监控员1人,目前现场监察是以监督大宗原材料进厂质量验收为主，确保大宗原材料取样、制样、化验各环节按照操作标准实行。 2、部门职责、部门设置及架构、岗位职责说明 2.1、部门职责 2.1.1查缺补漏，维护公司利益不受损失； 2.1.2规范管理制度、流程，保护员工利益不受损害； 2.2、部门设置及架构 ◆部门设置：锦鑫化工监察部共设6人，主管1人，现场监察班长1人，现场监察员3人，视频监控员1人。 ◆部门组织架构： 监察部主管1人◆ 监察部主管1人 现场监察班长1人现场监察员3人视频 现场监察班长1人 现场监察员3人 视频监控员1人 2.3、岗位职责说明 2.3、1主管岗位说明 职位名称：监察部主管 职位编号： 所属部门：锦鑫监察部 工作地点： 广西田东锦鑫化工 直接上级：公司总经理 直属下级：现场监察班长 岗位概述：负责部门的全面管理，总结和计划部门管理工作，带领团队履行好部门职责，完成公司及领导安排的各项工作任务。 序号 岗位职责 工作标准 1 拟定部门管理制度、考核办法及定制部门岗位说明书 依据工作实操，完善与建立部门管理手册，编制成册组织学习 2 拟定部门年度、月度、周工作计划 每年按公司要求拟定下年部门工作计划；每月28日18：00前拟定下月部门工作计划；每周一12：00前拟定部门周工作计划；按时间截点上报公司 3 拟定部门年度、月度、周工作总结 每年底按公司要求编制上年部门工作总结；每月10日前拟定上月部门工作总结；每周一12：00前拟定部门上周工作总结；按时间截点上报公司 4 组织部门培训，学习本部及公司制度 每季度组织部门学习制度不低于1次 5 组织本部门员工完成部门岗位职责任务 按部门月度计划时间截点完成部门岗位职责范围内工作任务 6 负责任务分解及向下安排工作 接上级领导指令后，拟定工作任务单向下安排工作及检查工作 7 定期组织对公司各工序、职能部门进行常态化检查，对管理制度、流程和重点工作执行情况及存在的问题和漏洞，提出整改要求，跟踪落实情况 按公司早会或其他会议重点工作时间节点进行检查，每周总结上报，同时对未按时间节点完成的部门/工序下发整改（处罚）单 8 负责组织核查接到的投诉案件 对投诉事件做好核查方案，安排部门成员进行排查取证 9 负责安排抽查监督清理定量、零星工程验收 根据现场清理定量和工程验收时间安排人员进行检查 10 配合园区监察部展开专项审计和稽查工作 按园区监察部工作要求配合完成交办工作 11 领导临时交办的任务 按领导临时交办任务确定标准 任职条件： 教育背景: 大专以上学历。 培训经历: 经 验: 技能技巧: 具有较强的时间管理能力；具备解决突发事件能力；具有良好的写作能力；熟练使用办公软件；熟练使用操作办公自动化设备。 态 度: 工作细致认真，谨慎细心，责任心强； 具有很强的人际沟通、协调能力，团队意识强。 2.3、2班长职责说明 职位名称：现场监察班长 职位编号： 所属部门：