福建省莆田体育运动学校竞赛、训练费支出自评报告.doc

2017年部门业务费绩效评价报告 福建省莆田体育运动学校 2018年7月1日 为提高部门业务费资金使用绩效，莆田体育运动学校组织对2017年度部门业务费开展绩效评价。 一、绩效目标完成情况 福建省莆田体育运动学校地处荔城区延寿中路，与体育中心对街而立，占地面积约有40000平方米，建筑面积约有 平方米。学校主要业务范围为：实施全日制中等学历体育职业教育，同时承担非学历的岗位培训、技能培训等成人教育，不断培养和输送更多的优秀体育后备人才。学校还同时承担九年制义务教育教学。目前学校编制数为156人，2017年末在岗在编人员141人，其中专业技术人员119人，管理人员6人，职工16人。学校以培养中等学历体育人才和输送更多的优秀体育竞技后备人才，促进体育事业发展为宗旨；强调完善的后勤保障管理，系统的体育训练制度，规范的教学教育内容；合理进行预算，确保学校日常教学训练持续运行。 2016年通过人大批复的预算草案，根据莆市财政〔2016〕5号、莆市财预〔2016〕5号文件，形成常年性部门业务费用：一是训练费、竞赛费10万元主要用于运动员外出交流训练发生的交通、住宿等费用和除了单独预算的省锦标赛之外的其他全国性比赛或其它交流赛事的支出；二是以非税收入为支出纳入预算管理的部门业务费，主要包括：水电费40万元，外聘教练员工资及社会保险15万元，物业管理费20万元，修缮费15万元，主要用于维持学校日常运行的支出。以绩效申报的各项目明细指标为依据，2017年组织运动员参加全国性及击剑等项目交流比赛计百人次、组织水上项目和拳击项目运动员外出训练近百人次，外出训练项目在2017年省锦标赛成绩显著提高，拳击获男子团体第一名、女子团体第三名；击剑获男子团体第三名；激流回旋获女子团体第一名、男子团体第二名；篮球水男子乙组第三名，儿童组第二名的好成绩，带入省第十六届运动会总成绩。水电、维修等方面的支出则厉行节约为上，2017年本校被评为“国家级节约型公共机构示范单位”。 二、资金使用管理情况 为了便于各项目的管理，首先明确了各支出项目的主要负责人；其次明确各类支出的范围和标准，组织评定各项目经费使用的成效性，并定出合理有效的规章制度。如：《教练员岗位职责》、《教练员目标管理制度》；签订水电托收管理协议，物业管理协议，学校日常维修管理制度等并严格按照有关规章规范执行项目支出。 2017年度本校绩效目标资金分五个明细支出，1.竞赛训练费主要安排在各运动项目参赛及外训方面，其中包括：拳击队（浙江）外出训练费预支4.5万元；激流回旋外训（宁德屏南）支出4.8万元；击剑福州省冠军赛支出3万元，四次省俱乐部联赛（厦门、泉州各两次）支出共1.2万元；篮球全国u15高水平后备人才基地预赛（四川达州）支出3.5万元，决赛（连云港）支出3.5万元；U17“篮球杯”预赛(浙江)支出3.3万元，决赛（深圳）支出3.5万元。2.外聘教练员工资及社保，主要以引进长势或弱势项目的优秀教练员带动项目的进一步发展为目标，在近几年的运行中，已取得明显成效。3.物业管理费。4.维修费。5.水电费。后三个明细支出，则主要是为弥补学校正常运行所发生的日常支出。 三、存在主要问题 对于我校这样一个人员经费和其它专项经费预算占到预算近90％的单位来说，项目目前的额度远远不能满足该项目运行的总要求，但是它无疑是一个非常重要、不可或缺的项目，对我校的正常运行和我市的竞赛体育水平提高有着不容忽视的作用。其中还存在着相当程度的不足。 1.竞赛、训练费方面的支出存在结算不够及时的状况， 由于有些项目外出训练时间较长，人数较多，中间或有出现学生或教练中途往返的情况，使得经办人员收集支出票据不及时不全面，故而导致结算也不能及时。 2.竞赛、训练费方面的支出还存在具体范围界定和支出的标准依据比较滞后的现状，目前的依据仍然是2011年所制定的，很多方面已跟不上当前的实际情况，比如，竞赛服装的预算标准已远远不足以采购所需的比赛服装采购支出，外训运动员的伙食标准与外训地的伙食标准差额只能由运动员自自己承担，带队外训和带队比赛的教练员的补助问题一直没有落实到位，这些都很大程度地影响了项目实施的积极性。 3.学校的面积大，使用人数较多，因此日常水电、维 修费用的支出负担仍比较重，日常管理工作上，对已产生的费用的管理比较重，而对从根源上杜绝浪费，比如说规律性对水电，学生各处设施进行维护、排查，对使用人员节约习惯进行进一步的宣传教育等方面的工作则有所不足。 四、相关意见建议 1.由财务人员对资金使用人员在资金使用之前作更为细致的指导，要求资金使用人员做好各类支出的专人管理，以保障支出结算的及时性，确保资金使用的时效性；要求分管部门的领导参与督促资金使用者及时做好资金使用后的结