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2025年药店医保自查报告总结

为深入贯彻落实医保政策，规范医保服务行为，确保医保基金安全、合理、有效使用，我药店于[自查时间段]对医保服务相关工作进行了全面、深入的自查。现将自查情况总结如下：

一、药店基本情况

我药店位于[具体地址]，经营面积[X]平方米，于[成立时间]取得《药品经营许可证》，并于[医保定点时间]成为医保定点零售药店。药店现有员工[X]人，其中执业药师[X]人，药师[X]人，其他专业技术人员[X]人。经营范围涵盖化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）等，现有药品品种[X]余种。

二、自查工作开展情况

（一）组织领导

为确保自查工作取得实效，药店成立了以店长为组长，各部门负责人为成员的医保自查工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序开展。领导小组定期召开会议，研究解决自查过程中遇到的问题，对自查工作进行全面指导和监督。

（二）自查范围与内容

本次自查范围涵盖了药店医保服务的各个环节，包括医保政策执行情况、药品进销存管理、医保费用结算、信息系统管理等。具体内容如下：

1.医保政策执行情况：检查是否严格执行医保定点零售药店服务协议，是否存在串换药品、以药易物、虚开发票等违规行为；是否按照规定为参保人员提供购药服务，是否存在拒绝参保人员使用医保个人账户支付符合规定药品费用的情况。

2.药品进销存管理：核查药品采购渠道是否合法合规，是否与供应商签订质量保证协议；药品验收、储存、养护是否符合规定要求，是否建立了完整的药品进销存台账；是否存在药品过期、变质等情况。

3.医保费用结算：检查医保费用结算是否准确、及时，是否存在多收、少收参保人员费用的情况；是否按照规定上传医保费用结算数据，是否存在数据造假、虚报等问题。

4.信息系统管理：查看医保信息系统是否安全稳定运行，是否存在信息泄露风险；是否按照规定对医保信息系统进行维护和管理，是否及时更新药品目录、医保政策等相关信息。

（三）自查方法

本次自查采用了全面自查与重点抽查相结合的方法。首先，各部门对本部门的医保服务工作进行了全面自查，填写了自查自纠报告表。然后，领导小组对各部门的自查情况进行了重点抽查，通过查阅资料、实地检查、询问相关人员等方式，对医保服务的关键环节进行了深入检查。

三、自查发现的问题

（一）医保政策宣传不到位

虽然药店在店内显著位置张贴了医保政策宣传海报，但宣传内容不够详细，对医保政策的解读不够深入，导致部分参保人员对医保政策了解不够全面。此外，药店工作人员在为参保人员提供服务时，对医保政策的宣传力度不够，没有主动向参保人员介绍医保报销范围、报销比例等相关政策。

（二）药品进销存管理存在漏洞

1.采购环节：部分药品采购合同签订不规范，合同中对药品质量标准、验收方式等条款约定不明确。此外，在药品采购过程中，对供应商的资质审核不够严格，存在个别供应商资质文件过期的情况。

2.验收环节：药品验收记录不够完整，部分验收记录缺少验收人员签字、验收日期等关键信息。在验收过程中，对药品的外观、包装等检查不够仔细，存在个别药品包装破损未及时发现的情况。

3.储存环节：药品储存条件不符合要求，部分阴凉药品未按照规定存放在阴凉柜中，存在温度超标现象。此外，药品摆放不够整齐，不同品种的药品混放现象较为严重，给药品管理带来了一定的困难。

4.销售环节：在药品销售过程中，存在个别药品销售记录与医保系统上传数据不一致的情况。经核实，主要是由于工作人员操作失误导致的，如药品录入错误、销售数量录入错误等。

（三）医保费用结算存在误差

1.费用计算不准确：部分医保费用结算单中，药品单价计算错误，导致参保人员多支付了费用。经调查，主要是由于医保信息系统中药品价格更新不及时，工作人员在结算时未及时核对药品价格所致。

2.结算数据上传不及时：在医保费用结算过程中，存在个别结算数据上传不及时的情况，导致医保部门不能及时掌握药店的医保费用结算情况。经分析，主要是由于网络故障、系统维护等原因导致的。

（四）信息系统管理存在安全隐患

1.数据备份不及时：药店虽然对医保信息系统数据进行了定期备份，但备份频率较低，备份数据存储在本地服务器中，存在数据丢失的风险。

2.用户权限管理不严格：医保信息系统用户权限设置不够合理，部分工作人员拥有过多的操作权限，存在信息泄露和数据篡改的风险。

3.网络安全防护措施不足：药店的医保信息系统与互联网连接，缺乏有效的网络安全防护措施，如防火墙、入侵检测系统等，容易受到网络攻击。

四、整改措施

（一）加强医保政策宣传

1.丰富宣传内容：制作详细的医保政策宣传手册，内容包括医保报销范围、报销比例、就医流程等，放置在药店服务台供参保人员免费领取。同时，利用药店的电子显示屏滚动播放医保政策相关信息