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一般安全隐患排查治理台账

一、总则

（一）目的与依据

本台账旨在规范一般安全隐患的排查、登记、治理、验收等全流程管理，确保隐患得到及时发现、有效处置，降低生产安全事故风险。依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）《生产安全事故隐患排查治理体系建设指南》等相关法律法规及标准，结合企业安全生产管理实际制定。

（二）适用范围

本台账适用于企业各部门、各生产环节、各岗位人员的一般安全隐患排查治理工作，涵盖设备设施、作业环境、人员行为、管理措施等方面的一般安全隐患。重大安全隐患排查治理参照专项制度执行，不纳入本台账范围。

（三）基本原则

1.全面覆盖原则：涵盖所有生产经营活动及场所，确保无遗漏排查环节。

2.分级负责原则：明确各部门、岗位的排查责任，落实“谁主管、谁负责，谁排查、谁治理”。

3.动态管理原则：隐患信息实时更新，治理过程全程留痕，确保台账与实际隐患状况一致。

4.闭环管理原则：从隐患发现到验收销号形成完整管理链条，确保隐患治理到位。

5.记录规范原则：台账内容真实、准确、完整，信息要素齐全，便于追溯与统计分析。

二、台账管理流程与规范

（一）台账建立

1.责任主体

企业安全生产管理部门为台账管理的牵头部门，各生产车间、职能科室指定专人负责本区域隐患台账的建立与维护。安全员每日汇总排查信息，形成初步台账记录。

2.内容要素

台账需包含隐患编号、发现时间、位置描述、隐患类型（如设备缺陷、防护缺失、操作违规等）、风险等级（低风险/中风险）、责任部门、整改责任人、整改期限、整改措施、验收结果、备注等12项核心要素。其中隐患编号采用“部门代码-年份-流水号”格式，确保唯一可追溯。

3.系统化工具

鼓励采用电子台账系统，实现隐患信息实时录入、自动预警、闭环跟踪。纸质台账需使用统一印制的《一般安全隐患排查治理记录表》，字迹清晰不得涂改，每月由安全管理部门归档备份。

（二）日常使用

1.动态更新机制

排查人员发现隐患后，需在2小时内完成台账初始录入。整改过程中，责任部门每48小时更新整改进度（如“已采购配件”“待停机检修”等状态）。重大变更需书面说明原因并经安全部门确认。

2.闭环管理要求

隐患整改完成后，责任部门需在24小时内提交验收申请。安全员组织现场核查，确认整改达标后，在台账“验收结果”栏标注“已销号”，并附验收照片或签字记录。未通过验收的隐患重新启动整改流程，原编号作废并生成新编号。

3.定期分析应用

安全管理部门每月对台账数据进行统计，生成隐患类型分布图、整改时效分析报告。针对高频隐患（如某车间三个月内出现5次同类设备漏油问题），组织专项技术攻关并更新操作规程。

（三）归档管理

1.保存期限

已销号隐患台账保存期限不少于3年。重大活动或节假日前排查的隐患台账延长保存至活动结束后6个月。电子台账需加密存储，纸质台账存放在防潮防火档案柜中。

2.销毁程序

超过保存期限的台账，需经安全管理部门负责人审核、分管副总批准后，由两人以上共同监督销毁，并留存《档案销毁清单》备查。

3.查阅权限

台账仅限安全管理人员、责任部门负责人及企业审计人员查阅。外部检查需经总经理签字批准，查阅过程由安全部门全程陪同。

（四）监督考核

1.指标设定

将台账管理纳入部门安全绩效考核，核心指标包括：隐患排查及时率（≥95%）、整改完成率（100%）、验收合格率（≥98%）、数据准确率（100%）。

2.责任追究

对未按时报送台账、虚假记录整改信息或销号未验收的部门，扣减当月安全绩效分5-10分/次。因台账管理失误导致事故扩大的，追究直接责任人及部门负责人管理责任。

3.持续改进

每季度召开台账管理评审会，结合一线员工反馈优化记录表设计。例如，针对“隐患位置描述模糊”问题，新增“设备编号+具体方位”字段，便于精准定位。

（五）特殊情况处理

1.临时停工隐患

因生产计划调整暂停整改的隐患，需在台账中标注“暂缓整改”，明确复工后3日内恢复治理。连续停工超过1个月的隐患，重新评估风险等级。

2.外包工程隐患

涉及外包单位的隐患，在台账中标注“外包单位名称”，整改责任主体为发包方，由项目组监督落实。验收需双方签字确认。

3.多部门交叉隐患

涉及两个及以上部门的隐患，由安全部门指定主责部门，其他部门协同配合。台账中需明确“协同责任部门”及协作内容。

（六）培训与宣贯

1.新员工培训

安全管理部门在入职培训中设置台账管理模块，通过案例分析讲解规范要求。新员工需完成《台账填写规范》考试，合格后方可上岗。

2.班组晨会应用

班组长每日利用晨会讲解1个典型隐患案例，对照台账说明整改要点。例如：“昨日3号机皮带防护罩缺失，已安排维修班今日更换，大家注意靠近时保持安全距离。”

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