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质量管理体系日常巡检与改进表

一、应用场景与适用范围

本工具适用于各类组织（如制造业、服务业、工程建设等）在日常运营中对质量管理体系的常态化巡检与持续改进。具体场景包括：体系运行状态监控、关键过程合规性核查、内外部审核问题整改跟踪、客户反馈问题闭环管理、潜在风险识别与预防等。通过系统化巡检与改进，保证质量管理体系符合ISO9001等标准要求，维持过程稳定，提升产品/服务质量。

二、日常巡检与改进操作流程

步骤1：巡检准备

明确巡检范围：根据体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书）确定本次巡检的区域、过程、要素（如文件管理、生产过程、设备维护、人员操作、客户反馈处理等）。

组建巡检小组：由质量管理部门牵头，成员包括相关过程负责人（如生产主管、设备管理员、班组长等），必要时邀请技术专家参与。

准备巡检依据：收集相关标准（如ISO9001条款）、公司制度（如《质量巡检管理规定》）、上次巡检问题清单、客户投诉记录等。

制定巡检计划：明确巡检时间、路线、人员分工、检查重点及记录要求，提前3个工作日通知被巡检部门。

步骤2：现场巡检执行

逐项检查核实：按照巡检计划，通过现场观察、文件查阅、人员访谈、数据抽查等方式，对照检查表内容逐项验证。例如：

文件管理：检查质量文件是否现行有效、版本受控、发放到位；

过程控制：核查关键工序参数是否符合工艺要求，操作人员是否按规程作业；

设备状态：确认设备维护保养记录是否完整，设备精度是否满足生产需求；

人员资质：检查岗位人员是否持证上岗，是否接受过质量培训。

记录问题信息：对发觉的不符合项或潜在风险，详细记录问题描述（如“工序未执行首件检验记录”）、发生位置、涉及人员、证据（如照片、记录编号等），保证信息客观、具体，避免主观判断。

步骤3：问题汇总与初步分析

整理巡检记录：巡检结束后，小组成员集中汇总检查表，梳理问题清单，按问题类型（如文件类、过程类、设备类、人员类）、严重程度（严重/一般/观察项）分类。

初步原因分析：对典型问题组织讨论，初步分析根本原因（如“未执行首件检验”可能因操作人员培训不足或检验表设计不合理），必要时使用“5Why分析法”或“鱼骨图”深挖原因。

确定责任部门/人：根据问题涉及的业务范围，明确整改责任部门及具体责任人，避免责任模糊。

步骤4：制定并落实改进措施

制定整改方案：责任部门需在2个工作日内针对问题制定改进措施，明确整改内容、完成时限、资源支持（如需采购设备、增加培训等），并报质量管理部门审核。

示例：针对“首件检验记录缺失”问题，改进措施可为“1周内完成首件检验表优化，增加必填项；3日内组织操作人员专项培训；每日班前会强调首检要求”。

实施整改行动：责任部门按方案落实整改，过程中保留相关证据（如培训签到表、更新后的检验表、整改前后对比照片等）。

跟踪整改进度：质量管理部门每周更新问题整改台账，对超期未完成的部门发出《整改提醒单》，保证措施按期执行。

步骤5：验证效果与闭环管理

整改效果验证：责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》，质量管理部门在3个工作日内组织现场验证，确认问题是否彻底解决、是否引发新风险。

验收标准：问题已消除，相关文件/流程已更新，人员操作已规范，同类问题未重复发生。

记录归档：验证通过后，将巡检记录、问题清单、整改措施、验证报告等资料整理归档，作为体系运行证据和后续改进依据。

体系优化：对反复出现的问题或系统性风险，质量管理部门需组织相关部门评审，优化体系文件（如修订程序文件、增加控制点），实现持续改进。

三、质量管理体系日常巡检与改进表

巡检基本信息

巡检日期

巡检区域/过程

（如：车间A/装配工序）

巡检人员

*工

陪同人员

（如：生产主管*班）

巡检依据

《质量手册》（版本号：QM-2023）、《生产过程控制程序》（QP-06）

巡检项目与记录

序号

体系条款/检查内容

检查方法

符合情况（√/×）

1

7.5.1生产过程控制：关键工序参数需按工艺规程执行

现场抽查3月15日工序生产记录，核对参数设定值与实际值

×

2

8.5.1产品标识与可追溯性：每批产品需有唯一标识

现场清点库存成品，抽查10批次产品标识

√

3

7.2能力意识：操作人员需掌握本岗位质量要求

访谈操作工*明，提问“首件检验流程”

观察项

备注

1.本次巡检共发觉问题2项（严重1项，观察1项），均已完成整改；2.建议生产部加强日常参数监控频次，由每日1次增至2次。

审核确认

巡检人员签字：*工

责任部门负责人签字：*主管

质量负责人审核：*经理

四、使用与管理要点

巡检客观性：严格按照检查表内容逐项核实，避免凭经验或主观臆断记录问题，问题描述需基于事实，可追溯（如记录编号、时间、具体位置）。

问题分级管理：对严重不符合项（如导致产品不合格、违反法规），需