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我院药品及高值耗材网上采购情况自查报告

自查背景与目的

为贯彻落实国家卫健委、国家医保局关于加强药品及高值医用耗材集中带量采购的相关政策要求，规范我院药品及高值医用耗材网上采购行为，确保采购过程合法合规、公开透明、高效便捷，我院于[自查时间段]开展了药品及高值耗材网上采购情况自查工作。本次自查旨在全面梳理我院药品及高值耗材网上采购流程，发现存在的问题与不足，提出改进措施，进一步完善我院采购管理体系，提升采购工作质量。

自查范围与方法

自查范围

本次自查范围包括我院自[起始时间]至[结束时间]通过[具体采购平台名称，如：XX省/市药品集中采购平台、XX院区采购系统等]进行的药品及高值医用耗材网上采购活动，涵盖采购计划制定、信息发布、投标/报价、评审/议价、合同签订、订单生成、到货验收、结算支付等全流程。

自查方法

文件查阅法：仔细查阅采购计划、招标文件、投标文件、评审记录、采购合同、订单记录、验收单据、支付凭证等相关档案资料，核对网上采购各环节操作是否符合规定。

系统数据核查：登录[具体采购平台名称或院内采购系统]，调取并核对药品及高值耗材网上采购电子数据，确认信息录入、流程流转、结果公示等环节的规范性与准确性。

流程梳理法：结合国家及地方相关政策法规、院内部购管理制度，系统梳理药品及高值医用耗材网上采购业务流程，评估各环节执行的符合性。

人员访谈法：与参与药品及高值耗材采购的相关部门人员（如医务科、药剂科、采购办、财务科、临床科室等）进行访谈，了解实际操作情况，收集反馈意见。

自查情况与发现

一、药品网上采购情况

政策执行情况：我院能够严格按照国家及[所在省份/市]关于药品集中带量采购、网上采购的政策要求执行，及时组织参与国家和省级药品集中采购，确保纳入目录的药品100%通过集中采购方式采购。

采购流程规范性：

采购计划制定：基本能够根据临床需求、库存情况及国家/省级采购计划进行制定，但存在个别品种因故未能及时纳入计划的情况。

信息发布与投标：按规定在[具体平台名称]上发布采购信息，接收并管理投标/报价文件，流程基本规范。

评审/议价：对于国家/省级集采品种，严格按照中标/中选结果执行；对于非集采品种，基本能按照院内规定程序组织内部评审或比价，但评审记录的完整性和详细性有待加强。

合同与订单：与中选企业及时签订合同，订单生成流程顺畅，但存在个别订单生成时间与实际需求略有延迟的情况。

存在问题：

部分临床急需、未纳入集中采购的药品，采购流程衔接不够紧密，存在临时采购现象。

非集采药品的内部比价环节，竞争性有待进一步强化，比价依据和过程记录需更加详细规范。

系统操作培训需加强，个别医务人员对网上采购系统使用不够熟练，影响操作效率。

二、高值耗材网上采购情况

政策执行情况：我院积极响应国家高值医用耗材集中带量采购政策，按要求组织参与相关采购活动。对于未纳入集中采购的品种，基本通过院内网上采购平台进行采购。

采购流程规范性：

采购计划与信息发布：能够根据临床需求和库存情况制定采购计划，并在[具体平台名称]上发布采购信息，基本规范。

投标与评审：对于集采品种，执行中选结果；对于非集采品种，一般能进行供应商选择和价格比价，但评审标准和程序需进一步明确和完善。

订单与合同：订单和合同管理基本符合要求。

验收与使用：高值耗材到货验收环节较为严格，但使用环节的跟踪和信息反馈机制有待建立。

存在问题：

高值耗材网上采购平台[具体平台名称]的使用率有待提高，部分科室习惯传统线下采购方式。

高值耗材的分类管理不够精细，部分品种的采购需求预测准确性不高，导致库存积压或短缺。

非集采高值耗材的比价竞争机制不够充分，价格透明度有待提升。

高值耗材从采购到使用的全流程信息化追溯管理尚不完善。

三、信息化系统与制度建设情况

信息化系统：我院已建立[具体采购平台名称或院内采购系统]，基本满足了药品及高值耗材网上采购的需求，但系统功能仍有优化空间，如数据分析、智能预警等方面可以进一步加强。

制度建设：我院已制定《药品采购管理办法》、《高值医用耗材采购管理办法》等制度，对网上采购流程进行了规定，但制度的细化程度和可操作性有待提升，部分条款与必威体育精装版政策要求需同步更新。

存在问题的原因分析

思想认识不到位：部分医务人员和科室对网上采购的重要性认识不足，存在依赖传统方式的惯性思维。

制度执行有偏差：虽然有相关制度，但在实际操作中存在执行不严格、细节处理不到位的情况。

信息化支撑不足：采购系统功能有待完善，数据分析能力较弱，未能充分发挥信息化管理的优势。

培训与沟通不够：对相关人员的网上采购流程和系统操作培训不够深入、持续，部门间沟通协调机制有待加强。

政策适应性问题：面对不断更新的国家和地方采购政策，院内的采购策略和流程调整未能完全同步。

整改措施