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企业信息系统管理制度

第一章总则

在当今数字化浪潮席卷全球的商业环境下，企业信息系统已成为支撑组织运营、驱动业务创新、保障战略实现的核心基础设施。为规范企业信息系统的规划、建设、运维、应用及安全管理，确保系统稳定、高效、安全运行，充分发挥信息系统在企业发展中的关键作用，保护企业信息资产，降低运营风险，特制定本制度。

本制度旨在明确企业信息系统全生命周期管理的责任主体、管理流程及行为规范，为企业信息化建设提供系统性的制度保障。凡涉及企业信息系统的规划、开发、采购、部署、运行、维护、变更、废止，以及信息系统所承载数据的产生、存储、传输、使用等活动，均须遵循本制度。

企业信息系统管理遵循以下基本原则：战略导向，服务业务；统一规划，分级负责；安全优先，预防为主；规范管理，提升效能；持续改进，动态适应。

第二章组织与职责

企业信息系统管理工作实行统一领导、分级管理的组织架构。成立由企业高层领导牵头的信息化领导小组（或类似决策机构），负责审定企业信息化战略规划、重大信息系统建设项目、关键资源配置及制度体系建设等重大事项，统筹协调解决信息化工作中的重大问题。

信息技术部门（或指定的信息化专职管理部门，以下简称“IT部门”）是企业信息系统管理的归口管理部门，具体承担以下职责：组织制定和完善信息系统相关的管理制度、技术标准和操作规程；负责信息系统规划的具体编制与实施推进；组织信息系统的开发、选型、采购与集成；负责信息系统的日常运行维护、技术支持和安全保障；管理信息系统相关的软硬件资产和技术文档；组织开展信息技术培训与推广；监督检查各部门信息系统使用与管理情况。

各业务部门是信息系统的直接使用和受益部门，应明确本部门信息系统管理责任人及兼职信息员，负责配合IT部门进行系统需求提报、测试验收、用户管理、数据录入与审核、日常使用中的问题反馈，并严格遵守本制度及相关操作规程，加强本部门人员的信息安全意识教育。

全体员工是信息系统的使用者，应自觉遵守本制度及相关规定，规范操作，妥善保管个人账号及密码，积极参与信息安全培训，提高风险防范意识，发现系统异常或安全隐患及时报告。

第三章信息系统建设与管理

信息系统建设应紧密围绕企业发展战略和业务需求，进行充分的可行性研究与需求分析。大型或关键信息系统建设项目应履行严格的立项审批程序，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等环节的评审。

信息系统开发或采购应遵循公开、公平、公正的原则。自主开发应建立规范的项目管理流程，包括需求分析、系统设计、编码实现、测试验收等阶段，并加强过程控制与质量保障。外购商业软件或服务，应进行充分的市场调研、产品选型和供应商评估，严格执行采购招投标制度，明确技术标准、服务水平协议（SLA）及安全要求。

信息系统上线前必须经过严格的测试和验收。测试应包括功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等，确保系统功能符合需求规格，性能满足业务承载，安全达到防护标准。验收工作应由IT部门、业务部门及相关方共同参与，签署验收报告后方可正式投入使用。

建立健全信息系统日常运维管理机制，包括系统监控、故障处理、数据备份与恢复、性能优化、补丁管理等。IT部门应制定详细的运维操作规程，明确运维人员职责，确保系统7x24小时（或按业务需求定义的服务时间）稳定运行，保障业务连续性。

信息系统的任何变更（包括硬件升级、软件版本更新、配置调整、功能优化等）均须遵循规范的变更管理流程。变更前应进行充分的风险评估和方案论证，履行审批手续；变更过程中应严格按照方案实施，并做好应急回退准备；变更后应进行效果验证和文档更新。

对于不再使用或被替代的信息系统，应履行废止审批程序。废止前需对系统数据进行妥善备份和迁移，并对相关软硬件资产进行清点、评估和处置，确保信息安全和资产不流失。

第四章信息安全管理

信息安全是信息系统管理的核心要素，必须贯穿于信息系统的全生命周期。企业应建立健全信息安全保障体系，落实信息安全责任，防范各类安全风险。

严格执行访问控制策略，对信息系统的访问权限实行最小权限原则和职责分离原则。用户账号实行实名制管理，遵循“一人一账号”原则。账号密码应符合复杂度要求，并定期更换。系统管理员账号应严格控制，专人专用，并采用更严格的保护措施。

加强数据安全管理，对企业核心数据、敏感数据进行分类分级管理，明确不同级别数据的存储、传输、使用、备份和销毁要求。建立数据备份与恢复机制，定期进行备份和恢复演练，确保数据在遭受破坏或丢失时能够及时恢复。禁止未经授权的data泄露、篡改和销毁。

保障网络安全，规范网络架构设计，合理划分网络区域，部署必要的网络安全设备（如防火墙、入侵检测/防御系统、VPN等）。加强网络访问控制，监控网络流量，及时发现和处置网络攻击、恶意代码等安全事件。

加强终端安全管理，所有接入企业