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企业安全生产管理制度执行表使用指南

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危化品储存、交通运输等行业）的安全生产管理过程，主要应用于以下场景：

制度落地跟踪：企业新制定或修订安全生产管理制度后，通过执行表验证各部门、岗位的制度落实情况，保证制度从“纸上”到“行动”的转化。

日常安全检查：结合安全生产标准化建设、定期安全巡查等工作，对照制度条款逐项检查执行效果，及时发觉管理漏洞。

专项问题整改：针对安全检查、调查、督查等发觉的问题，通过执行表明确整改责任、措施及期限，实现闭环管理。

合规性审计：为满足法律法规要求（如《安全生产法》规定的“全员安全生产责任制”）或外部审核（如ISO45001体系认证），提供制度执行的书面记录，证明管理过程的合规性。

二、执行表使用全流程指南

第一步：明确制度依据与责任分工

梳理制度清单：根据企业生产经营特点，确定需跟踪的安全生产管理制度（如《安全生产责任制管理制度》《安全培训教育制度》《危险作业安全管理制度》《隐患排查治理制度》等），明确每项制度的归口管理部门（如安全部、生产部、人力资源部等）。

分解责任到人：将制度条款细化至具体岗位和责任人，例如“危险作业审批制度”需明确审批人（如车间主任）、现场监护人（如班组长）、作业人员（如操作工*某）的职责，保证“事事有人管、人人有专责”。

第二步：制定执行计划与检查标准

确定执行周期：根据制度重要性设置检查频率，如日常巡检类制度每日执行，专项管理制度每月/每季度执行，年度制度每年全面检查。

量化检查标准：将制度条款转化为可操作的检查项，例如“安全培训教育制度”可细化为“新员工三级培训覆盖率100%”“特种作业人员持证上岗率100%”“培训档案完整率100%”等具体指标。

第三步：现场执行与记录填写

现场核查执行情况：由检查人员（如安全专员某、部门负责人某）对照检查标准，通过现场查看、资料核查、人员询问等方式，验证制度条款的实际落实情况。

规范填写执行表：逐项记录检查结果，对“已执行”项需简要说明执行依据（如“按《危险作业安全管理制度》第5条执行”）；对“未执行”或“执行不到位”项，需详细描述问题表现（如“动火作业未设置监护人”“安全培训记录缺失员工签字”）。

第四步：问题整改与跟踪验证

制定整改方案：针对记录的问题，由责任部门（如生产部、设备部）制定整改措施，明确整改责任人、完成时限和验收标准，填写至执行表的“整改要求”栏。

闭环管理验证：整改期限届满后，由原检查人员或归口管理部门复核整改效果，确认问题是否彻底解决，并在“整改结果”栏签字确认；若未整改到位，需重新明确整改措施并延长时限，直至问题闭环。

第五步：总结归档与持续改进

定期分析执行情况：每月/每季度对执行表数据进行汇总，分析制度执行中的共性问题（如“某类隐患反复出现”“特定岗位培训不到位”），形成《制度执行分析报告》。

归档与制度优化：执行表及相关整改记录需按档案管理规定保存（保存期限不少于3年），并作为修订完善制度的重要依据，推动安全生产管理持续改进。

三、安全生产管理制度执行表示例

基本信息

制度名称

《危险作业安全管理制度》

检查部门

生产部

检查日期

2023年10月15日

检查人员

某（安全专员）、某（车间主任）

执行内容检查

序号

制度条款（节选）

1

动火作业前需办理《动火作业许可证》，明确作业范围、时间、监护人

2

高处作业人员必须佩戴安全带，系挂点牢固可靠

3

进入受限空间前需进行通风和气体检测

问题整改要求

序号

问题描述

2

高处作业系挂点松动

整改结果验证

序号

验收情况

2

系挂点已加固，螺栓更换完成，现场测试牢固可靠

签字确认

检查人员签字

某、某

四、使用过程中的关键要点提示

保证记录真实性与客观性：检查人员需如实记录执行情况，不得弄虚作假，问题描述需具体（避免“存在安全隐患”等模糊表述），整改措施需可量化、可验证。

强化责任闭环管理：对未执行项必须明确整改责任人和时限，杜绝“只记录不整改”现象；重大隐患需立即停产整改，并上报企业主要负责人。

动态优化检查标准：法律法规更新、企业工艺变化或教训积累，需定期修订执行表的检查标准，保证制度执行与必威体育精装版要求同步。

注重员工参与：检查过程中可邀请一线员工代表参与，既提升员工对制度的认知度，也能更全面发觉执行中的实际问题。

规范档案管理：执行表需统一编号、分类存档，电子版备份与纸质版同步，保证记录可追溯，满足内外部审核需求。