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附录B.2：设备设施风险分级管控清单
1.背景介绍
设备设施风险分级管控清单是企业安全管理的重要组成部分，旨在通过对设备设施进行风险分级，明确风险控制措施，从而有效降低事故发生的可能性，保障员工安全和企业运营的稳定性。该清单依据相关安全法规和行业标准，结合企业实际情况制定，为设备设施的安全管理提供科学依据。
2.目的与意义
本清单的主要目的在于：
识别风险：通过全面检查设备设施，明确可能存在的安全隐患。
分级管控：根据风险等级采取相应的管控措施，确保风险可控。
规范操作：指导员工正确使用设备设施，避免人为失误导致的事故。
持续改进：通过定期评估和更新清单，不断提升安全管理水平。
3.适用范围
本清单适用于企业内部所有设备设施，包括但不限于：
生产设备
辅助设备
安全防护设施
临时设施
4.编制依据
《安全生产法》
《设备设施安全管理规定》
《企业安全生产标准化基本规范》
相关行业标准和操作规程
5.编制方法
1.风险识别：通过现场检查、历史数据分析等方式，全面识别设备设施存在的风险点。
2.风险评价：根据风险发生的可能性和后果严重性，将风险划分为不同等级（如一级、二级、三级、四级）。
3.制定措施：针对不同等级的风险，制定相应的工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施。
4.责任落实：明确各级风险的责任单位、责任人和管控层级，确保措施有效执行。
5.持续更新：定期对清单进行评估和更新，以适应设备设施变化和安全要求提升。
6.风险分级标准
风险发生的可能性：包括设备设施的设计缺陷、使用频率、维护状况等。
风险后果的严重性：包括对人员、财产、环境的影响程度。
根据上述维度，风险等级分为四级，具体如下：
一级风险：可能性极低，后果轻微。
二级风险：可能性较低，后果较轻。
三级风险：可能性中等，后果中等。
四级风险：可能性较高，后果严重。
7.清单内容概述
|序号|风险点|检查项目|评价标准|风险等级|不符合标准的情况及后果|管控措施|管控层级|责任单位|责任人|
|||||||||||
|1|起重机|钢丝绳状态|无断丝、无磨损|三级|钢丝绳磨损导致断裂，可能引发吊物坠落|定期检查，及时更换|岗位级|设备部|设备管理员|
|2|皮带输送机|防护装置|齿轮、传动部位有防护罩|四级|防护罩缺失，可能导致机械伤害|安装防护罩，定期维护|班组级|生产部|班组长|
8.使用说明
定期检查：各责任单位需定期对清单中的设备设施进行检查，确保措施落实到位。
动态更新：如设备设施发生变更或安全要求调整，应及时更新清单内容。
培训教育：加强对员工的培训，确保其熟悉清单内容并能正确执行相关措施。
9.
设备设施风险分级管控清单是企业安全管理的重要工具，其有效实施能够显著降低事故发生率，提升企业的安全管理水平。希望各部门严格按照清单要求执行，共同维护企业的安全生产环境。
6.风险分级标准
风险等级划分：通常分为四级，即重大风险（I级）、较大风险（II级）、一般风险（III级）和低风险（IV级）。
评价依据：风险等级的划分基于设备设施可能造成的危害程度、发生事故的概率以及后果严重性。具体分级标准如下：
I级（重大风险）：可能导致重大人员伤亡、环境污染或严重经济损失。
II级（较大风险）：可能导致较大人员伤亡、环境污染或一定经济损失。
III级（一般风险）：可能导致一般人员伤亡、环境污染或较小经济损失。
IV级（低风险）：可能导致轻微人员伤害或轻微经济损失。
7.管控措施
根据风险等级，清单中明确了相应的管控措施，具体包括：
1.工程技术措施：如设备维护保养、安装防护装置、定期检测等。
2.管理措施：如操作规程制定、作业人员培训、隐患排查等。
3.培训教育措施：如安全操作培训、应急预案演练等。
4.个体防护措施：如佩戴劳保用品、设置安全警示标志等。
5.应急处置措施：如制定应急预案、配备应急物资等。
8.使用说明
定期检查：各责任单位需定期对清单中的设备设施进行检查，确保措施落实到位。
动态更新：如设备设施发生变更或安全要求调整，应及时更新清单内容。
培训教育：加强对员工的培训，确保其熟悉清单内容并能正确执行相关措施。
9.具体示例
|设备名称|风险点|标准要求|评价级别|风险等级|不符合标准情况及后果|管控措施|管控层级|责任单位|责任人|
|||||||||||
|起重机|钢丝绳状态|无断丝、无磨损
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