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质量管理部门产品质量检查清单及反馈模板

一、模板概述与适用范围

本模板旨在规范质量管理部门对产品质量的系统性检查工作，通过标准化流程保证检查全面性、记录规范性及问题整改闭环性，适用于企业内部产品质量管控全流程。具体应用场景包括：

原材料入厂检验：对采购原材料进行质量符合性验证，杜绝不合格品流入生产线；

生产过程巡检：监控关键工序、特殊过程的产品质量稳定性，预防批量质量问题；

成品出厂检验：对完工产品进行全面检查，保证交付产品符合客户及行业标准；

客户投诉复检：针对客户反馈的质量问题进行追溯性检查，验证问题原因及整改有效性；

新产品试产验证：在新产品试产阶段评估工艺、设计及质量标准的可行性。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据

根据检查类型（如原材料、过程、成品）对应收集相关标准文件，包括但不限于：

国家/行业标准（如GB、ISO、客户特定标准）；

企业内部技术规范、检验作业指导书；

产品图纸、BOM清单、工艺文件；

客户订单中的特殊质量要求。

确认标准的有效性（如版本号、修订日期），避免使用过期标准。

准备检查工具与设备

根据检查项目选择适宜的检测工具，保证工具在校准有效期内（如卡尺、千分尺、色差仪、功能测试设备等）；

检查工具状态（如电池电量、精度校准标签），保证测量结果准确；

准备记录用品（如检查表、拍照设备、标签纸），用于现场数据采集。

组建检查团队并分工

明确检查负责人（通常为质量工程师*工），统筹检查全过程；

根据检查复杂度配备检验员（如IQC、IPQC、OQC），必要时邀请生产/技术部门人员参与（如过程检查需工艺工程师*工协助）；

分配检查职责：如抽样员负责样品抽取、检测员负责项目检测、记录员负责数据填写。

（二）现场检查执行阶段

抽样与标识

按《抽样计划》（如GB/T2828.1）或客户要求进行抽样，保证样本具有代表性（如随机抽样、分层抽样）；

对抽取的样品粘贴“待检”标签，注明产品名称、批次、抽样时间等信息，防止混淆。

逐项检查与记录

对照《检查清单》（见第三部分）逐项进行检查，保证无遗漏；

采用“实测实量”方式记录数据，如尺寸偏差、功能参数等，避免主观判断；

对不合格项进行拍照/录像留存（清晰体现缺陷位置、特征），并标注检查时间、地点、人员；

现场记录需字迹清晰、数据真实，不得事后补填，记录表需检查员与陪同人员（如生产组长*班长）双方签字确认。

异常情况处理

检查中发觉严重质量缺陷（如安全功能不达标、功能失效）时，立即暂停检查，隔离不合格品，并上报质量经理*经理；

对轻微问题（如外观瑕疵），可现场要求生产人员立即整改，并记录整改过程。

（三）结果判定与反馈阶段

综合质量判定

根据检查结果对照标准进行合格判定：

全部项目符合标准→判定为“合格”；

关键项（如安全、功能）不合格或一般项不合格超过允收数（如AQL=0.65）→判定为“不合格”；

特殊情况（如客户特采）需经客户质量代表签字确认后判定为“特采合格”。

编制检查报告

检查负责人在检查完成后24小时内编制《产品质量检查报告》，内容需包括：

检查基本信息（产品名称、批次、检查日期、检查类型）；

检查结果（合格/不合格项明细、数据统计）；

不合格项原因初步分析（如“供应商来料混料”“操作员未按工艺执行”）；

改进建议（如“优化供应商来料检验流程”“增加过程防错装置”）。

问题反馈与分发

将《检查报告》分发至相关部门：

不合格品信息同步至生产部门（要求立即停线、隔离）和采购部门（原材料问题需通知供应商）；

客户投诉相关检查报告抄送销售部门，便于向客户反馈；

每月汇总检查数据，提交质量管理部门归档，作为质量改进输入。

（四）整改跟踪与闭环阶段

制定整改措施

责任部门（如生产部、采购部、技术部）收到《检查报告》后，需在2个工作日内制定《纠正预防措施表》，明确：

不合格项问题描述（具体到产品、批次、缺陷特征）；

根本原因分析（通过5Why、鱼骨图等工具）；

纠正措施（立即处理不合格品）、预防措施（避免问题再发）；

完成时限（一般不超过5个工作日，严重问题需延长需说明原因）。

整改实施与验证

责任部门按计划落实整改措施，整改过程需留存记录（如返工记录、培训签到表、工艺修订文件）；

质量部门在整改截止后1个工作日内组织验证，重点检查：

不合格品是否已隔离/返工/报废（标识清晰、记录完整）；

根本原因是否已消除（如操作员培训效果、工艺参数优化情况）；

验证合格后，在《纠正预防措施表》上签字确认，实现闭环；若验证不合格，退回责任部门重新整改。

三、产品质量检查清单及反馈模板表格

表3-1：产品质量检查清单（示例）

检查日期

产品名称/型号

产品批次

检查类型（□原材料/□过程/□成品/□投诉复检）

检查区域

检查标准依据（文件编号/版本）

抽样数量/