IT管理新规制度.docxVIP

IT管理制度

9.1总则

9.1.1目标

为了规范企业计算机及网络系统日常使用、维护和管理，保障企业信息数据安全，维护企业整体利益，特制订本制度。

9.1.2适用范围

全部企业内部计算机及网络系统设备、软件等资源，和使用这些设备和资源人员全部适用本制度。

9.1.3相关定义

主管部门：本制度所称主管部门是指经企业授权负责对企业计算机及网络系统进行运行维护和管理监督部门。IT支持部是企业计算机及网络系统主管部门。

使用人：本制度所称使用人是指全部使用企业计算机或网络系统人员，通常为职员个人，也能够是多个使用人中代表，如项目经理、部门经理或其指定人员。使用人有严格遵守相关要求义务，并对所分配设备、软件和资源负有直接保管和使用管理责任。

9.1.4设备分类

企业内部计算机和网络相关设备能够分为以下几类：

类型

说明

使用人

计算机

包含台式机和笔记本电脑及相关外设和移动设备；依据使用类别不一样又可分为个人用计算机和公用计算机

个人用计算机使用人为设备实际使用人；公用计算机使用人为部门责任人或其指定人员

网络设备

包含网络交换机、路由器、防火墙等用于企业内网络连接、网络管理和网络安全管理设备

IT部门指定管理员

服务器

包含机柜式服务器、塔式服务器、刀片式服务器及存放、备份设备。

服务器系统管理员

外来设备

非企业全部设备。包含但不仅限于外部人员带到企业笔记本电脑、演示机、测试机和职员自带笔记本电脑。

企业内部和之接洽或携带设备进企业职员

9.2设备管理

9.2.1计算机设备管理

计算机使用人有义务对自己所使用资产负责，珍惜并合理使用企业资产，如因人为原因造成设备损坏或丢失等情况，使用人应负担部分或全部维修、重新购置等产生费用。

笔记本电脑等移动设备不得通宵放置在开放办公环境中，如所以发生任何相关资产损坏或丢失，使用人应负担部分或全部维修、重新购置等产生费用。

除主管部门技术人员外，任何人不得私自拆卸企业计算机及相关外设，更不得以任何形式更换硬件配置；硬件配置或存放位置变更全部必需联络资产管理部门做资产变更。

计算机出现自己不能界定和较为严重故障必需立即联络主管部门技术人员处理，不得私自处理，不然由此造成责任将由个人负担。

为节省企业资源、确保计算机应有使用寿命，如没有特殊业务需求，办公计算机在职员下班时必需关机。

9.2.2网络设备管理

除主管部门指定管理员外，任何部门和个人不得私自将包含HUB、交换机、路由器等网络设备接入企业网络中，如确有工作需要必需事先向主管部门申请，审批经过后，由主管部门网络管理员来安装或指导安装。

9.2.3服务器设备管理

企业内部服务器系统管理员必需含有服务器维护管理技术能力，不然使用部门可委托主管部门或其它有服务器维护管理能力部门代为管理。

服务器系统管理员负责服务器日常使用管理和维护、系统安全等相关工作，如遇任何困难，务必立即向主管部门反应寻求技术支持。

服务器安全设置遵从企业机房管理安全规范要求；上、下架、维修等遵照机房管理要求。

9.2.4外来设备管理

外来设备指非企业全部设备。包含但不仅限于外部人员带到企业笔记本电脑、演示机、测试机和职员自带到企业笔记本电脑等。

考虑到外来设备可能携带病毒和接入网络存在窃取企业内部信息可能性，标准上外来设备不许可接入企业网络。

如外来设备因业务需要临时上网但不访问企业内部资源，和之接洽本企业人员可安排其在企业会议室上网，但必需有企业人员陪同。

9.3计算机软件管理

企业计算机是提供给职员作为工作使用，严禁用作非工作用途及安装工作无关软件。

办公用计算机操作系统由主管部门负责初始化安装和重新安装，未经主管部门同意，任何人不得私自安装或重新安装操作系统。

测试用计算机操作系统和软件安装和相关安全工作全部由使用人负责，而且只能在测试网络环境中使用，严禁测试用计算机接入办公网络中使用。

企业办公软件由主管部门统一布署，任何个人私自下载安装非企业购置商业化软件行为均属个人行为，由此引发一切后果由个人负担。

9.4网络资源管理

9.4.1概述

本制度所称网络资源关键是指企业内部IP地址、网络带宽和电话系统等相关资源。

9.4.2IP地址资源管理

主管部门负责计划和分配企业全部IP地址使用，是IP地址资源拥有者，使用人只拥有IP地址使用权，使用人必需严格根据主管部门分配来使用IP地址，不得私自修改IP地址设置。

服务器等设备在最初进入网络时，主管部门负责预先分配IP地址，如设备在使用过程中IP地址需要增加或变更时，使用人需发送邮件至主管部门申请，审核经过后由主管部门分配IP地址并登记。

PC机、笔记本电脑等用户端设备全部采取自动获取IP地址，如因为客观需求需要采取固定IP地址，使用人发送邮件至主管部门提交网络需求申请，审核经过后由主管部门登记并保留该IP地