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出差申请程序和费用报销标准
为明确因公出差的申请程序及费用控制原则，特制定本标准。
各分公司应根据本司的实际情况，明确规定有关人员因公出差的申请程序和费用报销标准并报空运发展总部计划财务部备案。
本标准（附件1）适用于公司内部的各级人员。其人员分类如下：总经理、副总经理、部门经理、普通员工。
公司人员在出差前应填制【出差申请及报销单】（附件2），此单一式二联：第一联报销记帐联，第二联定票联。在申请部分详细填列姓名、部门、出差地、出发及返回日期、出差事由等内容后，报主管经理签字（总部为主管副总经理），批准后交财务复核人预审，预审后第一联由出差人暂时留存，将第二联交客运部定票。出差人员如需借现金还必须同时填制【借款单】。
交通工具的选择，应根据公司具体情况和实际工作需要，可以选乘飞机也可以选乘火车，但必须经主管经理同意。
出差期间住宿饭店的客房（应住与当地分公司签约的饭店或当地分公司推荐的同档次宾馆）费，各分公司可以根据实际情况规定各类员工每人每天的住宿费标准。对于2名或多名具备合住条件（同级同性别）的人员一起出差时，应合住符合该级别报销标准的客房。
出差期间就餐的实际支出，各分公司可根据实际情况规定各类员工每人每天的就餐报销标准。
对出差人员出差期间发生的电话费、洗衣费和其他杂费，公司将给予一次性的出差补贴。各分公司可自行规定补贴标准。
出差参加会议或培训人员的住宿费、餐费按照组织会议或培训单位统一安排的标准实报实销，其他费用按公司规定的报销标准执行。
出差人员返回公司后应及时填写自己手中暂存的【出差申请及报销单】的报销部分，报主管经理（总部为主管副总经理）签字批准后交财务复核人预审，预审后到出纳处报销（如曾借现金，还要持【借款单】第二联进行借款报销）。
本制度自颁布之日起执行。
附件1
中外运空运发展股份有限公司
差旅费报销标准（总部）
费用项目
普通员工
部门经理
副总经理
总经理
飞机票(Y舱)
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
(F舱)
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实报实销
火车票
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
订票费
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
保险费
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
机场费
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
租车费
实报实销
实报实销
实报实销
实报实销
住宿费(标准间)
≤350元/人.天
≤400元/人.天
≤450元/人.天
实报实销
(商务套)
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实报实销
餐费
≤80元/人.天
≤100元/人.天
≤120元/人.天
≤150元/人.天
出差补贴
100元/人.次
100元/人.次
100元/人.次
100元/人.次
注：
出差补贴以现金形式发到出差人员个人手中。
除出差补贴之外的所有规定报销标准的项目，其金额是公司负担的上限，其报销原则是：节约归公、超支自付。
以上未列出的费用，无论原因如何都不能作为差旅费报销。
附件2
中外运空运发展股份有限公司
出差申请及报销单
姓名：部门：同行人：出差地：出差事由：出发日期：返回日期：出差天数：航段信息：
姓名：部门：同行人：
出差地：出差事由：
出发日期：返回日期：出差天数：
航段信息：
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