民用爆破器材企业综合安全管理检查表.docxVIP

企业综合安全管理检查表

序号

检查项目

类别

要求

检查记录

检查结果

1

许可管理

A

应按安全生产许可、销售许可和行政主管部门批准的品种和数量进行生产和经营。

2

企业主要管理人员

安全资格证书

A

主要负责人和安全生产管理人员应经培训，按规定取得省级民爆行业主管部门核发的安全生产知识和管理能力考核合格证明；特种作业人员应取得相应资格。

3

安全管理机构

设置和人员配备

A

应设置安全管理机构并配备专职安全生产管理人员。

B

应有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

4

安全目标、指标和措施

B

应有年度安全生产目标，安全目标、指标应分解落实并考核。

5

安全生产责任制度

及执行情况

A

应制定企业所有部门和全员安全生产责任制度，并签订安全责任书。

6

安全教育培训制度

及执行情况

B

应建立安全教育培训制度，并有培训计划、培训教材、试卷、签到表及成绩单；建立培训档案。

7

安全会议制度及执行情况

B

应建立安全会议制度，会议应由企业主要负责人主持定期召开，有记录并有主持人签字；会议决定的安全事项有落实和验收。

8

安全检查制度及执行情况

B

应建立公司级、部门或分公司（车间）级、班组级安全检查制度，企业主要负责人应组织公司级安全检查并有记录。

A

公司及以上安全检查发现的安全隐患应有责任人、责任部门、整改措施和验收记录，形成隐患整改闭环管理。

9

安全操作规程

B

应有安全操作规程，内容齐全、完整、有可操作性，能正确指导生产并符合国家、行业有关安全规定；操作规程审批、发放手续齐全。

10

重大危险源管理

A

应制定重大危险源管理制度和重大危险源专项应急预案并建立档案。

B

重大危险源应向当地县级民爆行业主管部门和应急管理部门备案。

11

特殊作业许可审批制度

A

应建立动火焊接许可审批制度并按制度执行.

B

a)在危险生产区内设置固定焊接动火地点的,焊接动火地点距火灾爆炸危险场所的工房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于30m其周围5m范围内无可燃物，作业期间应有专人监护；b)应建立受限空间、临时用电、高处作业、吊装等许可审批制度并按制度执行。

12

消防管理制度及执行情况

B

应有消防管理制度并按制度执行。

13

设备管理制度及执行情况

B

应有设备管理制度（含：设备台帐、设备定检维修、定期报废等规定）并按制度执行，抽查三台设备的维修计划和记录.

14

A

更新的专用生产设备应经过科技成果鉴定或安全评估，生产线不得使用国家行业明令淘汰的设备；0类、Ⅰ类、Ⅱ类专用生产设备应在规定使用有效期内，使用后应报省级民爆行业主管部门备案。

15

安全保卫制度及执行情况

B

有正式文件下发的制度并按制度执行。

16

危险品装卸、运输和储存

B

有正式文件下发的制度并按制度执行。

17

劳动防护用品管理制度

及执行情况

B

有正式文件下发的制度并按制度执行。

18

科研管理

B

有科研管理制度并按制度执行；不应在正常生产的同时进行试验。从事新产品、新设备、新材料、新工艺等科研创新和试验验证活动，应按照GB28263等要求进行。

19

定员定量

A

应有符合GB50089、GB28263和民爆行业要求的定员定量制度或规定。

20

危险品销毁制度和规程

A

应有危险品销毁制度或规程并按要求执行。

21

生产安全费用

管理制度及执行情况

B

应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）等建立生产安全费用管理制度和年度使用计划，并按制度和计划执行。

22

生产安全事故

应急预案及演练情况

B

应有生产安全事故应急预案，按时开展演练并有安全事故演练总结；每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

23

设备、现场清扫及文明生产制度或规程

C

应在制度或规程中对设备和现场清扫、定置、清洁及文明生产等做出要求。

24

事故管理制度

B

应有事故管理制度，并有事故报告和档案，档案中应有文字、照片或视频记录。

25

专业技术人员配备情况

B

应配备具有与民爆生产和安全管理相关的理工专业技术人员。

a)生产企业（生产场点）安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，应具有相关专业本科及以上学历或具有中级及以上技术职称或具有注册安全工程师资格，且从事民爆及相关专业工作五年以上；销售企业（销售网点）安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，应具有大专以上学历，且从事民爆及相关工作五年以上；

b）专职安全员应具有安全工程专业本科以上学历；或具有民爆及相关专业中专以上学历，且从事民爆及相关专业工作五年以上；或具有相关专业大专以上学历或具有注册安全工程师资格，且从事民爆及相关专业工作三年以上。

26

风险分级管控和隐患排查治理体系

A

a)按要求开展风险分级管控体系建设；应有