ISO14001认证资料清单.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

资料

佐证资料

OK

营业执照（盖有必威体育精装版工商局年检章的）复印件

组织机构代码证（盖有必威体育精装版工商局年检章的）复印件

ISO14001监督认证审核前准备资料清单

序号

内容

确认是否完成

备注

注：1、以上认证审核要求清单只是基本的要求，具体根据贵公司的文件和国家法规要求规定；

2、以上提供的资料的期限为：自上次认证审核至今。

行业/生产许可证(符合条件时)、

CCC、QS认证证书和监督审核报告(符合条件时)

环保、消防或安全生产办的监督抽查报告（如有时）

排污许可证(符合条件时)

危险化学品使用登记证(符合条件时)

建设项目环境影响评价报告/（报告表/登记表）及批复

ROHS检测报告

生产工艺流程图

环境因素调查表/识别表、清单

环境因素评价记录

重大环境因素清单

环境法律法规清单

环境目标、指标及管理方案一览表

岗位说明书

年度培训计划

环境管理方面培训、考核记录

信息交流记录或相关方投诉处理记录

环境手册、环境程序文件、环境运行作业指导书、环境监测标准书。

文件发放回收记录表

固体废物产生、回收处理记录

机器设备、环保设施的维护保养记录

危险化学品清单

各危险化学品的MSDS资料（化学品安全技术说明书）及现场张贴

消防演习预案/计划/通知、演习报告、演习相片

化学品泄漏演习预案/计划/通知、演习报告、演习相片

消防栓、灭火器等消防器材的点检保养记录

水、电、油等资源消耗每月统计记录

环境运行日常检查记录

环境目标与环境指标达成情况记录表

环境管理方案实施完成情况跟踪记录

合规性评价报告（或法律法规符合性评价表）

环境不符合纠正预防措施报告表

内部审核全套资料（如：内审员证、计划、报告、检查表、不符合报告等）

管理评审全套资料（如：计划、报告、会议记录等）

上次认证审核不符合报告的改善情况

其它各份“程序文件”有规定的其它有关附件表格的填写

其它未列出的相关要求等。

未来抽查

无投诉

只有废弃物回收合同

已送检

现场张贴确认?

无不符合项目

不需要

防雷设施的检测报告(符合条件时)

不需要

危险废弃物转移联单及转移合同、转移公司的资质证书

环境监测报告及环境监测公司的资质证书

1月5日左右出报告

文件一览表、文件修改申请单

5S检查表

OK

我司有ROHS检测仪

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00

43.00