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产品研发过程质量控制检查表模板

一、适用范围与场景

本检查表适用于各类企业产品研发全流程的质量控制工作，涵盖硬件产品、软件产品及软硬件结合产品的研发场景。具体包括但不限于：新产品从概念提出到量产上市的全周期、现有产品升级迭代的关键节点、跨部门协作研发项目的质量把控，以及研发过程中对合规性、可靠性、用户体验等维度的系统性检查。无论是大型企业标准化研发流程，还是中小型团队的敏捷开发场景，均可通过本模板实现研发过程质量的规范化管理与风险防控。

二、检查表使用流程与操作步骤

（一）检查前准备阶段

明确检查范围与阶段：根据研发项目进展（如需求分析、方案设计、开发实现、测试验证、试生产、量产准备等），确定本次检查的具体阶段和覆盖环节，避免检查范围过泛或遗漏关键节点。

收集基础资料：提前梳理与检查阶段相关的文档，如需求规格说明书、设计方案、开发计划、测试用例、评审记录、工艺文件等，保证检查过程中有据可依。

组建检查团队：建议由质量管理部门牵头，联合研发、测试、生产、采购等相关专业人员组成检查小组，保证检查结果的专业性和全面性（团队人数建议3-5人，避免冗余）。

（二）现场检查与记录执行

逐项核对检查内容：对照本模板“三、研发过程质量控制检查表”中的检查项，结合收集的资料和现场实际情况，逐项验证是否符合要求。

对于“合格”项，简要记录符合依据（如“评审记录完整，签字齐全”）；

对于“不合格”项，详细描述问题现象（如“需求文档未明确用户权限等级，存在安全风险”），并附上相关证据（如文档页码、截图、现场照片等）。

现场沟通确认：检查过程中如发觉模糊或争议点，需与项目负责人（如研发经理、测试负责人）现场沟通，保证问题描述准确、责任界定清晰，避免后续整改争议。

（三）问题整改与跟踪闭环

输出问题整改清单：检查完成后，24小时内整理《问题整改清单》，明确问题描述、整改措施、责任人（如前端开发工程师、硬件设计师）、完成时限（一般不超过5个工作日，重大问题可延长至10个工作日）及验收标准。

整改过程监控：质量管理部门每日跟踪整改进度，对延期整改的项及时提醒；整改完成后，责任人需提交整改证明（如更新后的文档、测试报告、现场验证视频等），由检查小组复核确认。

闭环管理：所有问题整改完成后，检查小组出具《质量检查报告》，标注“问题已闭环”，并同步更新研发过程质量数据库，为后续项目提供参考。

（四）检查总结与模板优化

每完成一次全面检查后，组织检查团队召开总结会，分析本次检查中暴露的高频问题（如“需求变更未走评审流程”“测试用例覆盖率不足”）及流程漏洞，结合研发体系必威体育精装版要求（如行业标准、客户新增规范），对本模板进行迭代优化，保证模板的实用性和时效性。

三、研发过程质量控制检查表

（一）需求分析阶段质量检查表

检查阶段

检查项

检查内容与标准

检查结果（合格/不合格）

整改措施

责任人

完成时间

备注

需求分析

需求文档完整性

包含产品定位、目标用户、功能描述、功能指标、约束条件（法规、成本等），无关键信息缺失

需求评审参与度

产品、研发、测试、市场、生产等部门负责人均参与评审，签字确认齐全

需求可追溯性

每条需求均有唯一编号，且与后续设计、测试用例关联可追溯

需求变更管理

变更申请需经评审委员会审批，更新文档并同步通知相关方，无未经审批的变更

（二）方案设计阶段质量检查表

检查阶段

检查项

检查内容与标准

检查结果（合格/不合格）

整改措施

责任人

完成时间

备注

方案设计

设计方案合规性

符合国家/行业标准（如GB、ISO）、客户规范及公司技术要求，无冲突条款

设计评审完整性

完成方案评审、可靠性评审、成本评审等，输出《设计评审报告》，问题项有明确解决方案

关键技术验证

对新技术、新工艺进行预研或原型验证，提供《关键技术验证报告》，风险可控

设计冗余与可维护性

方案预留合理扩展空间，模块化设计便于后期维护与升级

（三）开发实现阶段质量检查表

检查阶段

检查项

检查内容与标准

检查结果（合格/不合格）

整改措施

责任人

完成时间

备注

开发实现

代码规范符合性

遵循公司《编码规范》（如命名规则、注释要求、代码结构），通过静态代码检查工具扫描

单元测试覆盖率

核心功能单元测试覆盖率≥80%，非核心功能≥60%，提供《单元测试报告》

文档同步更新

《开发设计文档》《接口文档》《用户手册》等与代码版本同步，内容一致

版本管理规范性

使用Git/SVN等工具进行版本控制，分支策略清晰，提交信息规范，无冗余版本

（四）测试验证阶段质量检查表

检查阶段

检查项

检查内容与标准

检查结果（合格/不合格）

整改措施

责任人

完成时间

备注

测试验证

测试用例完整性

覆盖需求所有功能点、边界条件、异常场景，通过《测试用例评审》

测试环境一致性

测试环境与生产环境配置一致（硬件、软件