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企业安全管理体系检查表与规范

引言

企业安全管理体系是保障生产经营活动有序开展、防范化解安全风险的核心机制。为推动安全管理标准化、规范化，本工具模板整合了安全管理的关键要素与实操流程，助力企业系统梳理安全现状、识别薄弱环节、落实整改措施，构建“全员参与、全过程管控、全要素覆盖”的安全管理长效机制。

一、适用范围与典型应用场景

（一）适用范围

需建立或完善安全管理体系的中小企业；

企业内部开展定期安全自查、专项检查或年度审核；

监管机构或第三方机构对企业安全管理水平的评估。

（二）典型应用场景

新企业安全体系建设：企业在初创阶段，依据模板搭建安全管理框架，明确职责分工、制度流程与管控措施。

现有体系优化升级：针对运行中暴露的安全管理漏洞，通过检查表全面梳理，补充缺失环节或修订现有规范。

常态化安全巡检：按周期（季度/半年/年度）使用检查表开展系统性检查，及时发觉并纠正违规行为。

专项风险排查：针对特定风险（如消防、用电、危化品管理等），聚焦重点模块开展深度检查，强化专项管控。

合规性审核：对照国家及行业安全法规要求，通过检查表验证企业安全管理活动的合规性，规避法律风险。

二、安全管理体系检查实施流程

（一）准备阶段：明确目标与分工

成立检查小组

由企业主要负责人担任组长，成员包括安全管理部门负责人、各业务部门主管、技术骨干及员工代表*，保证覆盖生产、设备、人力、后勤等关键领域。

明确小组职责：制定检查计划、组织实施检查、汇总分析问题、跟踪整改落实。

制定检查计划

确定检查范围（全企业/特定部门/特定区域）、检查时间（避开生产高峰期）、检查依据（国家法规、行业标准、企业制度）。

编制《安全检查日程表》，明确每日检查任务、人员分工及重点环节。

资料收集与培训

收集企业现有安全管理制度、操作规程、应急预案、培训记录、设备台账、隐患整改记录等资料。

组织检查小组培训，统一检查标准、判定方法及沟通要求，避免主观偏差。

（二）实施阶段：现场检查与记录

首次会议

召集检查小组成员及被检查部门负责人，说明检查目的、流程、内容及配合要求，保证信息对称。

现场检查与数据采集

现场核查：对照检查表逐项检查，通过“看、问、查、测”等方式获取客观信息：

看：现场安全设施（消防器材、防护装置）是否完好，安全警示标识是否清晰；

问：员工对安全操作规程、应急流程的掌握情况；

查：制度文件、记录台账是否完整、规范；

测：安全设备功能（如消防压力、绝缘电阻）是否符合标准。

记录问题：对发觉的隐患或不符合项，详细记录问题描述、位置、风险等级（高/中/低），并留存现场照片、视频等证据（标注时间、地点）。

末次会议

向被检查部门反馈初步检查结果，确认问题事实，听取部门说明，避免争议。

（三）整改阶段：制定方案与跟踪验证

问题分析与定级

检查小组汇总问题，结合风险可能性与后果严重性，判定风险等级（如：重大隐患可能导致人员伤亡或财产损失；一般隐患影响局部安全）。

制定整改方案

明确整改措施（技术措施/管理措施/人员培训）、责任部门/责任人*、整改期限（重大隐患立即整改，一般隐患限期完成）、验收标准。

形成《安全隐患整改台账》，经企业主要负责人*审批后下发。

跟踪与验证

责任部门按方案落实整改，安全管理部门*跟踪进度，对整改效果进行现场验证（如测试设备运行、核查制度执行）。

对未按期整改或整改不到位的部门，约谈负责人*，必要时纳入绩效考核。

（四）总结阶段：报告编制与体系优化

编制检查报告

内容包括：检查概况、总体评价（安全管理亮点与不足）、问题清单（含风险等级、整改要求）、改进建议。

报告经检查小组组长*审核后，报送企业决策层。

体系持续改进

根据检查结果，修订完善安全管理制度（如新增高风险作业管控流程）、优化资源配置（如补充安全防护设备）、加强培训（如针对性开展应急演练）。

建立安全管理“PDCA”循环（计划-执行-检查-改进），推动体系动态优化。

三、核心检查表模板

（一）组织架构与职责管理检查表

检查项

检查标准

检查方法

结果判定（符合/不符合）

整改措施

责任人

整改期限

安全管理架构

设立独立安全管理部门，配备专职安全人员*

查看组织架构图

责任制文件

制定《安全生产责任制》，明确各岗位安全职责

查看制度文件

考核机制

安全职责纳入部门及员工绩效考核

查看考核记录

（二）安全制度建设检查表

检查项

检查标准

检查方法

结果判定（符合/不符合）

整改措施

责任人

整改期限

制度完整性

覆盖风险管控、教育培训、应急管理、设备管理等全流程

查看制度汇编

制度时效性

定期评审制度（每年至少1次），保证符合必威体育精装版法规

查看评审记录

制度落地

员工知晓岗位相关制度，现场操作符合规程要求

现场提问、观察

（三）风险管控与隐患排查检查表

检查项

检查标准

检查方法

结果判定（符合