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材料管理办法

一、物资计划管理

（一）需求计划编报方法及程序

1.编报要求：材料使用单位编制需求计划，每月20日前经分管部室、经营部审核后，22日前报供应部，供应部汇总后经经营部审核后上报上级公司；尤其特殊情况下出现的非正常消耗和有关工艺变更、新增项目等，也必须在需求计划中体现（在计划中要特别备注），以便供应部及时统一编制采购计划，积极组织货源。

2.编报程序：材料使用单位提出需求计划申请→材料分类分管部室审核→分管领导审批→经营部审核→报供应部计划员审核、汇总→供应部计划员汇总经总经理签字后上报上级公司。

（二）考核办法

1.材料使用单位迟报或不报计划的，影响安全生产的由材料使用单位负责。

2.对需求计划上报不实、审核单位把关不严、考虑不周造成积压三个月以上的，按积压物资金额的50%对有关人员进行罚款；所罚金额按比例（需求计划编制人员：需求计划单位负责人：审核部室负责人=1:1.5:1）分摊，该项工作由供应部负责考核，结果报经营部执行。供应部无需求计划采购造成积压三个月以上的（或不提供因需求计划造成物资积压的考核结果），按积压物资金额的50%对有关人员进行罚款；所罚金额按比例（供应部计划员：供应部负责人=1:1.5）分摊，该项工作由经营部负责考核执行。

3.月度生产急用计划（临时计划）一经采购到货后，不能在当月领出使用而造成积压的（允许余留10%），超出部分按积压物资的100%对责任单位进行处罚。工作面安装、回撤以及计划外工程等单项材料计划的使用周期超过两个月的，余留部分视为积压，按积压物资价值的50%对责任单位进行处罚，该项工作由供应部负责考核，结果报经营部执行；如供应部不提供考核结果，处罚责任由供应部承担。

4.需求计划上报后，使用单位、分管职能部室加强跟踪管理，监督计划到货率。需求计划已上报，供应部未到货而影响正常安全生产、加工、修理等，责任由供应部承担。

5.正常生产材料原则上不允许“临时计划”的发生，临时计划必须是月度需求计划、采购计划均未列入的物资。正常生产常用物资凡发生临时计划的，分别对有关单位负责人（材料使用单位、业务分管部室）处以300元的罚款。特殊情况除外（当月安全生产发生重大调整或当月上级突然通知的重要紧急检查及临时需补充的低值易耗品、办公用品，跨月的检查纳入单项计划考核）。

6.供应部如按要求及时准确提供需求计划和急用计划考核结果，奖励计划员100元/月，部门负责人200元/月。

二、材料采购管理

1.供应部对全公司物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。

2.物资采购必须严格按照上级公司批复进行采购。

（1）供应部发放材料依据经营部终审的材料领用单发放；

（2）如遇特殊情况使用材料时，经调度室或公司领导安排，供应部可先行发料，事后用料单位补出库手续，补办手续必须在2天内办理完毕。否则，对领料单位负责人罚款100元/次，材料员罚款50元/次，费用由领料单位承担。

2.供应部发放材料时，要遵循“有旧不发新”，“先进先发”的原则发放材料。对于不按此原则发放者，每发现一次对供应部部长罚款50元，导致材料腐烂、变质及失效的，按损失的原值对供应部罚款。

3.使用单位领用旧材料时，由分管部室签字、经营部审批后供应部方可发放。领料手续按旧材料领用程序办理。

（四）材料考核管理

1.经营部对区队（有材料计划指标的部室）材料消耗金额进行考核，按材料节超总额进行兑现，材料节超按50%兑现管理人员，50%纳入单位工资考核。分配标准：队长、副职、材料员、按照1、0.8、0.6系数执行；

2.经营部是全矿材料消耗的主要管理和考核部门，当月材料与全矿材料消耗节约总额的10%挂钩奖励；超支时按超支总额的5%处罚。

五、材料码放及日常管理

（一）材料码放管理

1.考核方式：经营部每月8、18、28日组织各区队材料员对现场材料码放及三级仓库检查评比，月底汇总，当月兑现。

2.奖罚标准：做的好的单位对负责人奖励100元/月；落后的单位对负责人罚款100元/月。材料员奖罚按照队长0.5的系数执行。材料员不参加检查的，每次处罚负责人100元，材料员50元；经营部现场材料管理人员按当月管理情况，每人按200－600元/月限额奖罚。

3.材料码放评分标准，见附表二。

（二）材料日常管理

1.各单位材料必须按有关规定（如安全技术措施规定、设备技术说明书规定等）合理使用。不按规定使用造成材料浪费的，按材料原值对用料单位罚款。

2.各单位储存料不得超出3天的用料范围，现场储存的材料使用按照“先到先用”的原则，严禁材料长期存放不用，每发现一次对主管队长罚款50元。如发现长期存放不用，造成材料腐朽、变质、失效、损坏者，对用料单位按材料原值罚款。

3.工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，否则，罚责任单位200元/处，罚主