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企业生产流程安全审查指南

一、适用范围与目标

本指南适用于各类涉及生产制造的企业，涵盖化工、机械、电子、建材、轻工等行业，旨在通过系统化的安全审查，识别生产流程中潜在的安全风险，评估现有控制措施的有效性，推动生产流程规范化、安全化，最终实现“零”安全生产目标，保障人员生命财产安全与企业持续运营。

二、安全审查核心流程

（一）审查准备阶段

组建审查团队

明确审查组长（由企业安全生产负责人*担任），统筹审查工作；

团队成员应包括生产部门主管、安全工程师、设备技术专家、一线班组长及员工代表，保证多视角覆盖生产各环节；

必要时可邀请外部安全咨询机构专家参与，提升审查专业性。

制定审查计划

确定审查范围（如特定生产线、关键生产工序或全流程）；

明确审查时间节点（建议每季度一次专项审查，每年一次全面审查）；

列出审查依据（如《安全生产法》《行业安全生产标准》企业内部安全管理制度等）；

分配审查任务至各成员，保证责任到人。

收集基础资料

收集生产流程文件（如工艺规程、操作手册、流程图）；

整理历史安全记录（如台账、隐患整改记录、安全培训档案）；

调取设备设施资料（如设备台账、维护记录、检测报告）；

汇总法规标准清单（保证引用必威体育精装版版本）。

（二）审查实施阶段

生产流程梳理与可视化

绘制详细生产流程图，标注从原材料入库、加工、组装、检验到成品出库的全环节；

对关键工序（如高温、高压、涉危化品操作）单独标注，明确涉及的设备、人员及操作步骤。

安全风险识别

采用“工作危害分析法（JHA）”对各操作步骤进行风险识别，重点分析：

人的不安全行为（如违章操作、未佩戴防护用品）；

物的不安全状态（如设备老化、安全防护缺失）；

环境因素（如通风不良、照明不足）；

管理缺陷（如制度不健全、培训不到位）。

记录识别出的风险点，形成《初步风险清单》。

风险等级评估与控制措施有效性检查

运用“LEC风险评价法”（L为发生的可能性、E为人员暴露频繁程度、C为后果严重性）对风险点进行量化打分，划分风险等级（红、橙、黄、蓝四级，红级最高）；

对照风险等级，检查现有控制措施（如工程技术措施、管理措施、个体防护措施）是否匹配，是否有效降低风险；

对控制措施不足或失效的风险点，标记为“不符合项”。

（三）审查报告编制阶段

汇总审查数据

整理《初步风险清单》《风险等级评估表》《不符合项记录》，分类统计风险分布（按环节、类型、等级）；

分析高风险环节及共性隐患（如某类设备故障频发、某类操作违章普遍）。

编制审查报告

报告应包含以下内容：

审查概况（目的、范围、时间、团队组成）；

生产流程安全现状分析（风险分布、控制措施有效性评价）；

存在的主要问题（不符合项清单，附具体描述及证据）；

整改建议（针对不符合项，提出具体、可落地的整改措施，明确责任部门及时限）；

结论（总体安全评价，是否需停产整改或局部调整）。

报告审核与发布

审查报告初稿完成后，由组长*审核，保证数据准确、建议可行；

提交企业安全生产委员会审议，通过后正式发布，并抄送各相关部门。

（四）整改跟踪与验证阶段

制定整改方案

责任部门根据审查报告中的整改建议，制定详细整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限及资源保障；

高风险（红、橙级）不符合项需优先整改，原则上不超过30天；中低风险（黄、蓝级）不超过60天。

实施整改与过程监督

责任部门按方案落实整改，整改过程需留存记录（如维修照片、培训签到表、制度修订文件）；

安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成的部门进行督办，必要时约谈负责人*。

整改效果验证

整改完成后，由审查团队对整改效果进行现场验证，检查：

风险是否已有效控制（如设备防护装置是否恢复、操作规程是否更新）；

是否产生新的风险（如新增设备是否配套安全措施）；

验收合格后，在《不符合项整改跟踪表》中记录“整改完成”；不合格的，重新制定整改方案。

闭环管理与持续改进

所有不符合项整改完成后，形成《安全审查整改闭环报告》，归档保存；

定期（如每半年）回顾审查及整改效果，分析重复发生的问题，优化生产流程及安全管理制度，实现“审查-整改-优化”的持续改进。

三、安全审查关键表单

（一）生产流程安全审查计划表

审查阶段

审查内容

负责人

计划完成时间

备注

准备阶段

组建团队、制定计划、收集资料

组长*

YYYY-MM-DD

实施阶段

流程梳理、风险识别、风险评估

成员A*

YYYY-MM-DD

覆盖车间1

实施阶段

流程梳理、风险识别、风险评估

成员B*

YYYY-MM-DD

覆盖车间2

报告编制阶段

数据汇总、报告撰写、审核发布

组长*

YYYY-MM-DD

整改跟踪阶段

整改方案制定、监督、验证

安全专员*

YYYY-MM-DD

跟踪周期3个月

（二）安全风险识别与评价表

生产环节

操作步骤

潜在风险

风险描述

可能