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企业安全检查问题及整改管理工具模板

一、模板适用背景与价值

本工具模板旨在为企业提供标准化的安全检查与整改管理流程，适用于制造业、建筑业、服务业等各类生产经营单位。通过规范检查动作、明确整改责任、强化闭环管理，帮助企业系统性识别安全隐患、降低风险，同时满足安全生产法规要求及内部管理需求，实现安全管理从“被动应对”向“主动预防”的转变。模板可根据企业规模、行业特性及实际管理需求灵活调整，适用于日常巡查、专项检查、季节性检查及综合性安全评估等多种场景。

二、安全检查与整改全流程操作指南

（一）检查准备阶段：明确目标与标准

成立检查小组

由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源等相关部门人员组成专项检查组，明确组长（建议由安全负责人或分管领导担任*）及组员职责。

外部检查时，可邀请行业专家或第三方安全技术服务机构参与，保证检查专业性和客观性。

制定检查计划

明确检查范围（如生产车间、仓库、办公区、特种设备、消防设施等）、检查时间（避开生产高峰期或关键作业时段）、检查频次（日常巡查每日1次，专项检查每月1次，综合性检查每季度1次）。

根据企业风险特点，确定检查重点（如危化品存储、高处作业、临时用电等高风险环节）。

准备检查工具与资料

携带《安全检查记录表》（见模板1）、相机（用于现场拍照取证）、检测工具（如万用表、测厚仪、红外测温仪等）。

收集检查依据，包括《安全生产法》《消防法》等法律法规、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度及操作规程。

（二）现场实施阶段：全面排查与记录

分区逐项检查

按照检查计划，对划分的区域（如生产区、仓储区、办公区、生活区）逐项开展检查，重点关注以下内容：

消防设施：灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明和疏散指示标志是否完好、消防栓是否有水压；

电气安全：线路是否老化、私拉乱接现象、设备接地是否可靠、配电箱是否张贴警示标识；

设备设施：特种设备（锅炉、电梯等）是否定期检验、安全防护装置（防护罩、急停按钮）是否有效、设备运行参数是否正常；

作业环境：现场是否整洁有序、危险区域是否设置隔离栏和警示标识、通风/照明是否符合标准；

人员行为：作业人员是否佩戴劳保用品（安全帽、防护服等）、是否遵守操作规程、特种作业人员是否持证上岗。

问题记录与初步判定

对发觉的问题，详细记录在《安全检查记录表》中，注明问题位置、具体描述（如“车间东侧消防通道堆放物料，宽度不足1.2米”）、现场照片编号（便于后续追溯）。

根据问题可能导致的风险程度，初步判定风险等级：

重大风险：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重社会影响（如消防设施失效、特种设备未检验运行）；

较大风险：可能造成人员重伤或较大财产损失（如电气线路裸露、安全防护装置缺失）；

一般风险：可能造成人员轻伤或轻微财产损失（如劳保用品佩戴不规范、现场标识模糊）。

（三）整改部署阶段：定责定标定时

编制整改清单

检查结束后，24小时内汇总《安全检查记录表》，形成《安全隐患整改清单》（见模板2），明确以下要素：

问题编号（如001”）、问题描述、风险等级、整改建议（如“立即清理消防通道堆放物料，保持通道畅通”）；

整改责任主体：指定具体责任部门（如生产部、仓储部）或责任人（如车间主任李、安全员王）；

整改时限：根据风险等级设定，重大风险立即整改（24小时内完成），较大风险限期整改（3-7天内完成），一般风险长期整改（15天内完成）；

验收标准：明确整改后的合格条件（如“消防通道宽度≥1.2米，无任何杂物堆放”）。

审批与发布

整改清单需经检查组组长及企业分管领导（如安全总监赵*）审批确认，保证整改要求合理、责任明确、时限可行。

审批通过后，向责任部门正式发布《安全隐患整改通知书》（可附在整改清单后），要求签收回执，保证责任到人。

（四）整改跟踪与复查阶段：闭环管理

整改过程监督

责任部门按照整改要求实施整改，期间安全管理部门可通过现场抽查、进度汇报等方式跟踪整改进展。

对无法按期整改的问题（如需采购设备、停工整改），责任部门需提前提交《延期整改申请》，说明原因及临时防控措施（如“增设临时警示标识、安排专人值守”），经批准后方可延期。

整改结果验收

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改完成申请表》及相关整改证明（如整改前后对比照片、设备检测报告）。

安全管理部门在3个工作日内组织复查，对照整改清单逐项核查，确认整改是否达到验收标准。

复查合格后，在《安全隐患整改清单》中标注“已整改”及复查人（如安全员张*）、复查日期；不合格的，退回责任部门重新整改，直至合格。

（五）总结与提升阶段：持续改进

数据统计与分析

每季度/年度汇总《安全隐患整改清单》，统计问题数量、类型分布（如消防类占比30%、电气类占比25