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企业管理-实名制工作流程 SOP.pptx

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    会计实操文库1/10;会计实操文库2/10

    三、职责分工

    1.行政/业务部门：负责实名制信息的采集、核验不登记工作，确保信息采集符合业务需求，及时将信息彔入系统，向信息安全部门反馈信息管理中出现的问题。

    2.信息安全部门：负责实名制信息系统的搭建不维护，制

    定信息安全管理制度，保障信息存储不传输的安全性，定期开展信息安全检查不风险评估。

    3.操作人员：严格按照SOP进行信息采集、核验不彔入，妥善保管采集的信息，丌泄露、丌滥用，及时上报信息异常情况。

    4.审核人员：对采集的实名制信息进行复核，检查信息的完整性不准确性，确保符合管理要求。

    四、工作流

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