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(新)药店医保自查药店自查报告及整改措施(3篇)

药店医保自查报告及整改措施（一）

一、自查背景与目的

在国家医保政策不断完善和严格监管的大环境下，为了确保药店医保服务的合规性、准确性和有效性，切实维护医保基金的安全，保障参保人员的合法权益，本药店积极开展了全面深入的医保自查工作。通过此次自查，旨在发现医保服务过程中存在的问题，及时进行整改，提高药店医保管理水平和服务质量。

二、自查范围与方法

本次自查涵盖了药店医保服务的各个环节，包括医保药品销售管理、医保费用结算、医保信息系统操作、医保政策执行等方面。自查方法采用了系统数据筛查、现场资料审查、员工访谈等多种方式相结合。对近[具体时间段]内的医保销售记录、库存管理数据、费用结算单据等进行了详细的梳理和分析，同时与员工进行了深入交流，了解医保政策的执行情况和实际操作中遇到的问题。

三、自查发现的问题

（一）医保药品管理方面

1.部分医保药品的摆放和标识不够规范。存在一些医保药品未按照规定专区摆放的情况，导致顾客在选购时容易混淆。同时，部分药品的医保标识不清晰，影响了参保人员对医保药品的识别。

2.医保药品库存管理存在一定漏洞。在库存盘点过程中，发现部分医保药品的实际库存与系统记录不符，存在盘盈盘亏的现象。经调查，主要原因是药品出入库登记不及时、不准确，以及部分药品的损耗处理未按照规定流程进行。

3.医保药品的采购渠道存在一定风险。个别供应商的资质审核不够严格，存在供应商提供的药品质量证明文件不齐全的情况。此外，部分采购的医保药品价格波动较大，可能存在不合理定价的问题。

（二）医保费用结算方面

1.医保费用结算存在误差。在对医保费用结算单据进行审查时，发现部分结算金额与实际销售金额不符。经过进一步分析，主要是由于医保信息系统操作不熟练，导致药品价格录入错误、医保报销比例计算不准确等问题。

2.医保费用申报不及时。部分医保费用申报未按照规定时间提交，导致医保基金不能及时结算。这不仅影响了药店的资金周转，也可能对参保人员的医保待遇产生一定影响。

3.存在违规套取医保基金的潜在风险。在自查过程中，发现个别员工存在诱导参保人员用医保卡购买非医保药品或生活用品的情况。虽然这种情况发生的次数较少，但也反映出员工对医保政策的认识不够深刻，存在违规操作的隐患。

（三）医保信息系统操作方面

1.医保信息系统的操作人员专业技能有待提高。部分员工对医保信息系统的操作流程不够熟悉，在处理医保业务时容易出现操作失误。例如，在药品入库、销售等环节，经常出现数据录入错误的情况，影响了医保信息的准确性。

2.医保信息系统的维护和更新不及时。由于药店对医保信息系统的重视程度不够，缺乏专业的技术人员进行维护和管理，导致系统经常出现故障，影响了医保业务的正常办理。同时，系统的功能也未能及时根据医保政策的变化进行更新，无法满足实际业务的需求。

（四）医保政策执行方面

1.员工对医保政策的学习和理解不够深入。在与员工的访谈中发现，部分员工对医保政策的具体内容和要求了解不够全面，在实际工作中不能准确地向参保人员宣传和解释医保政策。例如，对于医保报销范围、报销比例等关键问题，员工的回答存在模糊不清的情况。

2.医保政策的宣传力度不够。药店在店内的医保政策宣传资料较少，宣传方式也比较单一，主要以张贴海报为主，缺乏互动性和针对性。导致参保人员对医保政策的知晓率不高，影响了医保政策的实施效果。

四、整改措施

（一）医保药品管理整改措施

1.规范医保药品的摆放和标识。立即对医保药品的摆放进行调整，设置专门的医保药品专区，并在专区内设置明显的标识。同时，对所有医保药品的标识进行检查和更新，确保标识清晰、准确。

2.加强医保药品库存管理。建立健全药品出入库登记制度，要求员工在药品出入库时及时、准确地记录相关信息。定期进行库存盘点，对盘盈盘亏的药品进行详细的分析和处理，确保实际库存与系统记录一致。加强对药品损耗的管理，制定合理的损耗处理流程，严格按照流程进行操作。

3.严格审核医保药品采购渠道。加强对供应商的资质审核，要求供应商提供齐全的药品质量证明文件。建立供应商评估机制，定期对供应商的信誉、药品质量、价格等方面进行评估，淘汰不合格的供应商。同时，密切关注医保药品价格的波动情况，与供应商协商合理的采购价格，避免不合理定价的问题。

（二）医保费用结算整改措施

1.提高医保费用结算的准确性。加强对员工的医保信息系统操作培训，提高员工的操作技能和业务水平。在结算医保费用时，要求员工认真核对药品价格、报销比例等信息，确保结算金额准确无误。建立医保费用结算审核制度，对每一笔结算单据进行严格审核，发现问题及时纠正。

2.及时申报医保费用。制定医保费用申报时间表，要求员工严格按照时间表进行申报。加强对医保费用申报工作的监