QEO一体化全套内审检查表.docxVIP

ＱＥO系审核检验表ＴZＺY-JL-8-02-0４

受审核部门

行政办公室

曰期

受审核部门负责人

张承峰

原则条款

检查内容及方法

检查结果

Y

Ｎ

4．6

1公司的QEO管理体系文件包含哪些内容？管理体系是依据哪些原则建立的？421

２.QEO管理手册是由谁签发的?说出实施的曰期？422

3.QEO管理手册是否对原则内容进行了删减？说出删减理由４22

4..查文件是否经过审批?文件是否受控？是否有收文登记、分发号?（查收文登记表、受控文件清单)4２3

5..请出示记录清单?（从记录清单中抽查关于记录？看其是否填写对的及保管情况；记录是否有保存期)42４

6．提供管理评审计划、输入材料、输出报告？(审核评审的对的性)4。６

审核员：审核组长：

ＱEO系审核检验表TZＺＹ-JL-8-01-04(2/4)

受审核部门

行政办公室

曰期

受审核部门负责人

张承峰

原则条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

5.3

７.请叙述公司的管理方针和目标；(阐明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？)５．３

８．请说出你部门的职责与权限?及你本人的职责？551

9.组织是否进行了内部质量审核？給你部门提了多少个不合格项,是否进行关闭?（查看关闭的对的性）8２2

10.．如何结识连续改善?连续改善的机制是否在组织内形成了一个气氛,员工是否有参加改善的意识和机会?(问询)851

11.查看纠正方法的实施记录;85２

1２.防止方法及实施记录。85３

１3.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？(提供识单）4３1

审核员：审核组长：

QＥO系审核检验表TZZY－ＪＬ-8-01－04（3／４)

受审核部门

行政办公室

曰期

受审核部门负责人

张承峰

原则条款

检查内容及方法

检查结果

Y

Ｎ

1４．审核环境安全因素清单是否充分?(请部门领导简介是否覆盖了组织的全部部门)43１

15.重要环境和安全因素的评价方法是什么?(提供重要环境和安全因素清单）4３1

1６．请提供组织法律法规清单?（审核所拟定的法律法规及其余规定是否全方面,是否有过期版本)４32

17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新合用的法规及其余规定的?４32

18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？(核查433

审核员:审核组长:

QEO系审核检验表ＴZＺY-ＪL-8－01-04(4/4)

受审核部门

行政办公室

曰期

受审核部门负责人

张承峰

原则条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

方案中是否规定了关于职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表:４３3

19.请领导叙述制订的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标：(提供证据）43３

２0.请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险关于的运营活动，是否建立并保持成文的程序（简介有哪些文件)；４4６

21.目标、指标及环境管理方案的完成情况定时监督:4５１

22运营控制的执行情况定时监控:45１

审核员：审核组长：

内部体系审核检验表TZZＹ－JL-８-0２-0４

被审核部门

质管科

曰期

.1.2５

受审核方负责人

邢佑华

序号

原则条款

检查内容及方法

检查结果

Y

N

1

４.4.5ＥO

4．2.３Ｑ

文件和资料控制：４２3

1、能保证在使用处得到有效版本的合用文件？

2、是否识别所需的外来文