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固定财产购买
一、目的
本管理文件明确了设施、工具及办公类固定财产购买的一般规程，以规范各使用部门固定财产需求的倡始、固定财产采买和查收过程的业务操作。
二、范围
本管理文件合用于全部非房产类固定财产的项目的购买。
三、有关程序及制度
估算管理制度
自采业务规范（P2-Z1-J4-3）
?
固定财产及设施采买管理
（P2-Z1-J4-6）
?
大宗采买制度
（P2-Z1-J4-4）
四、业务流程
1、固定财产购买估算
步骤达成时间波及部门及岗位
1
使用部门
总经理
2
使用部门
财务管理部
步骤说明
各部门编制固定财产购买估算，经本部门部长和总经理审批，
详尽估算过程见《估算管理制度》各部门依据固定财产购买估算作固定财产支出的资本估算，报备财务管理部，
详尽估算过程见《估算管理制度》
2、固定财产购买
步骤
达成时间
波及部门及岗位
1
使用部门
自采部门
2
自采部门
3
使用部门
供给部
4
供给部
使用部门
财务管理部
公司发展部
步骤说明
在《固定财产请购单》和自采部门内部的《固定财产请购单》上一定注明相应的经审批的固定财产购买估算文件编号
属于自采范围的固定财产购买管理详见《自采业务规范》（P2-Z1-J4-3）不属于自采范围内的固定财产购买程序规范详见《固定财产及设施采买管理》（P2-Z1-J4-6）
切合大宗采买标准的固定财产购买程序规范详见《大宗采买管理》
P2-Z1-J4-4）
3、固定财产查收交接
步骤达成时间波及部门及岗位
1采买经理
招标管理员
使用部门
设施部固定财产办公室
2采买经理
步骤说明
固定财产到货后，直接转交使用部门的：
由供给部采买责任人（采买经理或招标管理员）、使用部门和设施部固定财产办公室达成结合查收，
使用部门主管以上司别管理人员签发两联式《固定财产收验单》，结合查收人署名
固定财产到货后，交存供给部库房的，
步骤
达成时间
波及部门及岗位
招标管理员
库房收料员
设施部固定财产办公室
3
自采使用部门
设施部固定财产办公室
4
设施部固定财产办公室
5
设施部固定财产办公室
库房
会计部
6
设施部固定财产办公室
库房
会计部
7
设施部固定财产办公室
步骤说明
由供给部采买责任人（采买经理或招标管理员）、库房收料员、设施部固定财产办公室达成结合查收，
由库房收料员签发两联式《固定财产收验单》，结合查收人署名
属于自采范围的由使用部门和设施部固定财产办公室达成结合查收，
自采部门主管以上司别管理人员签发两联式《固定财产收验单》，结合查收人署名
《固定财产收验单》上一定注明固定财产办公室的相应《固定财产卡片》编号
《固定财产收验单》一联保存于设施部固定财产办公室或库房，
一联汇同《固定财产请购单》、发票和有关购买合同原件一份传达给会计部使用部门从库房领用固定财产时，两方填写三联式《固定财产出库交接单》并署名，
库房保存一联
设施部固定财产办公室保存一联向会计部传达一联
设施部固定财产办公室按查收和交接结果，将已经投入各运营部门使用的固定财产详尽状况登记《固定财产卡
步骤达成时间波及部门及岗位步骤说明
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