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企业安全风险识别与告知卡模版
一、风险告知卡的核心价值
一份有效的风险告知卡，不仅仅是风险信息的载体，更是风险沟通的桥梁。它能够：
*清晰界定风险：准确描述风险的性质、发生场景及潜在后果。
*明确影响范围：指出风险可能影响的业务环节、部门及相关人员。
*评估风险等级：通过对可能性和影响程度的分析，确定风险的优先级。
*指导应对行动：提出初步的控制措施建议或已有的管控要求，明确注意事项。
*强化责任意识：明确风险的责任主体和相关人员的职责。
二、企业安全风险识别与告知卡模版
【企业安全风险识别与告知卡】
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（一）基本信息区
项目
内容填写指引
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**卡片编号**
（示例：可采用部门代码-年份-序号，如：XM-YYYY-XXX，具体规则由企业统一制定）
**风险名称**
简洁、明确地概括风险事件，如：“客户信息泄露风险”、“生产区动火作业火灾风险”
**风险类别**
（可多选或单选，如：信息安全、生产安全、消防安全、操作安全、财务风险、合规风险、供应链风险等）
**发现日期**
YYYY年MM月DD日
**报告部门/人**
填写部门名称或具体姓名
**联系方式**
填写有效的内部联系方式（如分机号或企业邮箱，避免填写私人手机号）
**风险地点/环节**
具体到某一区域、设备、流程或操作步骤，如：“三楼服务器机房”、“采购合同审批环节”
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（二）风险描述区
项目
内容填写指引
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**风险具体描述**
详细描述风险发生的条件、过程及表现形式。应客观、准确，避免模糊或主观臆断。
例如：“由于服务器操作系统未及时更新安全补丁，可能导致外部攻击者利用已知漏洞非法入侵系统，获取敏感数据。”
**可能导致的后果**
分析风险一旦发生，对人员、财产、环境、声誉、运营、法律合规等方面可能造成的直接和间接影响。
例如：“直接后果：客户个人信息被泄露，引发客户投诉与法律诉讼；间接后果：企业声誉受损，市场竞争力下降，股价波动，监管部门处罚。”
**涉及的法律法规/标准/内部制度**
列举与本风险相关的主要法律法规、行业标准或企业内部规章制度条款，如适用。
例如：《网络安全法》第二十一条、公司《信息系统安全管理规定》第五章。
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（三）风险分析与评估区
项目
内容填写指引
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