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ERP系统用户操作规程及奖惩细则

一、总则

（一）目的与依据

为确保公司ERP系统（以下简称“系统”）的安全、稳定、高效运行，保障系统数据的准确性、完整性与必威体育官网网址性，规范用户操作行为，明确操作责任，提高工作效率，防范运营风险，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本规程及细则。

（二）适用范围

本规程及细则适用于公司所有经授权使用ERP系统的用户（以下简称“用户”），包括但不限于各部门员工、管理人员以及临时授权人员。

（三）基本原则

1.责任原则：用户对其账户下的所有操作行为及产生的结果负全部责任。

2.安全原则：严格遵守信息安全管理规定，确保系统及数据安全。

3.规范原则：严格按照系统操作流程和业务规范进行操作。

4.必威体育官网网址原则：严守公司商业秘密和系统数据机密，不得泄露敏感信息。

5.效率原则：在规范操作的前提下，力求提高工作效率，保证数据处理的及时性。

二、用户操作规程

（一）账户管理

1.账户申请与开通：用户需通过所在部门提交ERP系统使用申请，经相关负责人审批后，由系统管理员统一创建并分配账户。

2.密码管理：

*用户首次登录系统后，必须立即修改初始密码。

*密码设置应包含字母、数字及特殊符号，具备一定复杂度，避免使用生日、姓名等易被猜测的信息。

*应定期更换密码，建议更换周期不超过规定时限。

*密码应妥善保管，严禁转借、泄露给他人，严禁多人共用一个账户。

*如怀疑密码泄露或遗忘密码，应立即向系统管理员报告并申请重置。

3.账户使用：用户应使用自己的专属账户登录系统，登录后应锁定计算机或退出系统后方可离开工作岗位。

4.账户注销与变更：用户因离职、调动等原因不再需要使用系统时，所在部门应及时通知系统管理员办理账户注销或权限变更手续。

（二）数据录入与维护

1.数据录入：

*用户在录入数据时，必须确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性，严格按照业务规范和数据标准执行。

*录入数据前，应仔细核对原始凭证或信息来源，确保无误后方可录入。

*对于关键数据或数量较大的数据录入，应进行复核，确保数据准确。

2.数据修改与删除：

*对已录入系统的数据，原则上不得随意修改或删除。确需修改或删除的，应根据数据重要性及影响范围，按照规定的审批流程进行，并详细记录修改或删除的原因、时间及操作人。

*修改或删除操作应谨慎进行，必要时应先备份相关数据。

3.数据查询与使用：用户应在授权范围内进行数据查询和使用，不得越权查询或获取与本职工作无关的数据信息。查询结果仅用于工作目的，不得擅自传播或用于其他用途。

（三）系统操作规范

1.操作环境：用户应在公司指定的、安全的计算机环境下登录和使用ERP系统，禁止在公共网络或不安全的设备上操作系统。

2.操作流程：用户应熟悉并严格遵守各业务模块的标准操作流程，不得擅自简化或改变操作步骤。如对操作流程有疑问，应及时向系统管理员或相关业务负责人咨询。

3.操作确认：在执行关键操作（如订单提交、库存调整、财务过账等）前，务必仔细核对操作内容，确认无误后再执行。重要操作建议双人复核。

4.异常处理：操作过程中如遇到系统报错、数据异常或其他无法解决的问题，应立即停止相关操作，及时向系统管理员或IT支持部门报告，并记录异常现象及发生时间，不得擅自进行非常规处理。

5.日志管理：系统会自动记录用户的操作日志，用户应配合相关部门对操作日志的检查与审计。

（四）安全与必威体育官网网址

1.信息必威体育官网网址：用户对在系统使用过程中接触到的公司商业秘密、客户信息、财务数据等敏感信息负有必威体育官网网址责任。严禁将系统账号、密码及系统中的任何必威体育官网网址信息泄露给未授权人员。

2.物理安全：离开工作岗位时，应确保计算机已锁定或系统已退出，防止他人冒用账户进行操作。

4.禁止行为：

*严禁未经授权安装、卸载或修改系统软件及相关配置。

*严禁利用系统传播不良信息、进行任何形式的网络攻击或破坏活动。

*严禁私自备份、复制、打印、传播系统中的敏感数据。

*严禁将系统数据以任何形式带离公司或提供给外部单位及个人。

三、奖惩细则

（一）奖励

对于严格遵守本规程，在ERP系统使用和管理中表现突出，或为系统安全、数据质量、效率提升做出积极贡献的用户或部门，公司将视情况给予以下奖励：

1.通报表扬：在公司内部通报表扬其先进事迹。

2.物质奖励：给予一定金额的现金奖励或实物奖励。

3.评优优先：在年度优秀员工、先进部门等评选中，同等条件下优先考虑。

4.其他奖励：根据贡献大小和实际情况，给予其他形式的奖励。

具体奖励情形包括但不限于：

*及时发现并报告重大系统安全隐患或数据风险，避免公司遭受损失的。