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企业安全管理体系检查表工具使用指南

前言

企业安全管理体系是保障生产经营活动有序开展、防范化解安全风险的核心框架。为帮助系统化、规范化开展安全管理自查与改进，特制定本工具模板。本工具涵盖安全管理体系全要素，适用于各类企业日常安全管理、体系认证准备及上级督查迎检等场景，助力企业实现安全管理“全员参与、全过程覆盖、全周期闭环”。

一、适用场景与价值

本工具可广泛应用于以下场景，帮助企业提升安全管理效能：

（一）日常安全管理自查

企业安全管理部门或专项小组按周期（如季度、半年）开展体系运行情况自查，通过逐项检查发觉制度执行、责任落实、风险管控等方面的薄弱环节，及时推动整改，保证体系持续有效运行。

（二）安全管理体系认证/审核准备

企业在申请ISO45001职业健康安全管理体系、安全生产标准化等认证前，可使用本工具开展内部预检查，对照标准要求梳理差距，完善相关记录与证据，提高认证审核通过率。

（三）上级单位/监管部门督查迎检

面对部门、集团公司或第三方机构的安全督查时，企业可快速调取基于本工具形成的检查记录，清晰展示安全管理体系的运行情况与整改成效，提升迎检效率与规范性。

（四）后复盘改进

发生安全或未遂事件后，可通过本工具复盘体系在风险辨识、隐患排查、应急响应等环节的缺失，分析管理漏洞，制定针对性改进措施，防止同类事件再次发生。

二、详细操作流程

使用本工具需遵循“准备-实施-记录-整改-总结”五步流程，保证检查工作有序、高效开展。

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查场景（如日常自查、认证准备）确定核心目标，例如“验证安全生产责任制落实情况”或“排查作业环节风险管控漏洞”。

界定检查范围，可覆盖全厂区、特定部门（如生产车间、仓储物流）或专项领域（如消防安全、特种设备管理）。

组建检查小组

小组成员需包含安全管理专业人员（如安全经理）、业务部门负责人（如生产主管）、技术专家（如设备工程师）及员工代表（如班组长），保证检查视角全面。

明确分工：组长*统筹整体检查，成员按模块分工（如“制度与职责”组、“设备与作业”组），避免重复或遗漏。

准备检查依据与工具

收集相关法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）、体系文件（如安全管理手册、程序文件）、previous检查报告等作为检查依据。

准备记录工具：纸质检查表、移动终端记录软件（如安全管理APP）、拍照/录像设备（需提前告知被检查单位）。

（二）检查实施阶段

首次会议

与被检查部门负责人及相关人员召开会议，说明检查目的、范围、流程及时间安排，强调检查的客观性与必威体育官网网址性，消除抵触情绪。

现场检查与资料核查

现场检查：对照检查表逐项查看现场状况，例如安全警示标识是否清晰、消防器材是否完好、员工是否按规程操作等，通过“问、看、查、测”方式验证（“问”：询问员工安全职责；“看”：查看现场环境；“查”：核查记录文件；“测”：测试设备功能）。

资料核查：查阅安全会议纪要、培训记录、隐患整改台账、设备检测报告等文件，重点核实记录的完整性、真实性与闭环性（如隐患整改是否“五定”：定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）。

记录问题与亮点

对检查中发觉的不符合项，需详细记录问题描述、位置、证据（如照片、视频编号）及对应检查条款，避免模糊表述（如“消防通道不畅”应具体为“3号车间东侧消防通道堆放物料，宽度不足1.2米”）。

同时记录管理亮点（如某班组创新开展“安全行为积分制”），供后续推广学习。

（三）检查汇总与报告编制

内部汇总分析

检查结束后，小组召开内部会议，汇总各模块检查结果，对不符合项进行分类统计（如“制度执行类”“现场管理类”“培训教育类”），分析问题根源（如“员工安全意识不足”“制度未落地”）。

编制检查报告

报告内容应包括：检查概况（时间、范围、人员）、检查结果（总体评价、亮点总结）、不符合项清单（问题描述、风险等级、责任部门）、整改建议（具体措施、完成时限）。

报告需经检查小组组长*审核确认，保证数据准确、结论客观。

（四）整改跟踪与验证

制定整改计划

将不符合项反馈至责任部门，要求其制定整改计划，明确整改措施、责任人、完成时限及验收标准（如“更换老化电缆”需注明“规格型号、更换数量、测试要求”）。

实施整改

责任部门按计划落实整改，整改过程需留存记录（如整改照片、采购凭证、培训签到表）。

整改验证

安全管理部门在整改期限后3个工作日内组织验证，可通过现场复查、资料核查等方式确认整改效果；对未按期完成或整改不到位的，需开具“整改通知单”，并纳入下一轮检查重点。

（五）总结优化

召开总结会议

组织被检查部门、责任部门召开总结会，通报检查结果与整改情况，分析共性问题（如“多部门存在隐患上报不及时”），研讨系统性改进方案。

更新检查表

根据检查过程中发觉的新问