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采购管理流程规范（必威体育精装版版，附供应商评估）

第一章总则

1.1制定目的

为顺应数字化转型浪潮下供应链管理的变革需求，落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求，响应国务院办公厅关于政府采购本国产品的政策导向及国资委对中央企业采购管理的规范意见，构建依法合规、公开透明、集约高效、韧性可控的采购管理体系，特制定本规范。

本规范旨在通过标准化流程设计、数字化工具应用与全生命周期供应商管理，实现采购活动从需求发起至合同终止的全链条管控，达成成本优化、效率提升、风险防控与价值创造的多重目标，为企业产业链供应链安全稳定提供核心支撑。

1.2适用范围

1.2.1主体范围

本规范适用于企业及所属全资、控股子公司的所有采购活动，涵盖生产性采购、非生产性采购、服务类采购及固定资产采购等各类采购场景。企业内采购部门、需求部门、财务部门、质量部门、技术部门、审计部门及其他相关职能部门均应遵循本规范开展工作。

1.2.2业务范围

物资采购：包括生产用原材料、零部件、辅料，办公用设备、耗材，劳保用品，工程建设用材料、设备等各类实物形态的采购对象。

服务采购：涵盖咨询服务（法律、财务、技术）、运维服务（IT系统、设备维修）、外包服务（保洁、物流）、营销服务、培训服务等无形的服务类采购对象。

固定资产采购：指单价较高（具体标准按企业财务制度设定）、使用年限超过1年的设备、家具、建筑物等资产采购。

特殊采购：包含应急采购、战略物资采购、进口采购、联合采购等特殊场景的采购活动，此类采购除遵循本规范基本原则外，需执行专项管理要求。

1.2.3除外情形

涉及国家秘密、国家安全的采购活动，按照国家相关必威体育官网网址法律法规执行；抢险救灾等紧急状态下的应急采购，可启动简化流程，但事后需按规定补齐相关手续。

1.3基本原则

1.3.1依法合规原则

严格遵守国家招投标、政府采购、反垄断、数据安全、环境保护等相关法律法规，落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，确保采购流程、采购方式、合同签订、供应商管理等各环节合法合规，杜绝歧视性待遇和违法违规行为。

1.3.2公开公正原则

建立透明化采购机制，除涉密采购外，采购信息、评审标准、成交结果等应按规定公开公示。平等对待国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体，不得设置不合理条件排斥潜在供应商，确保采购过程公平公正。

1.3.3价值导向原则

以总拥有成本（TCO）最优为核心，兼顾质量、交期、服务、ESG表现等多维度因素，实现采购成本与价值的平衡。鼓励通过集中采购、联合采购、数字化寻源等方式提升采购议价能力，挖掘供应链价值创造潜力。

1.3.4韧性可控原则

构建多元化供应商体系，建立供应链风险预警与应急响应机制，通过战略储备、备选供应商培育、供应链协同等手段，提升供应链抗风险能力。重点关注关键物资和核心供应商的供应稳定性，确保断链可控。

1.3.5数字化驱动原则

推动采购全流程数字化转型，运用RPA、AI大模型、区块链等技术实现需求提报、寻源比价、订单执行、对账付款等环节的自动化与智能化，提升采购效率与决策科学性。

1.4核心目标

合规目标：确保采购活动100%符合法律法规及企业内部制度要求，年度采购合规审计问题整改率达100%。

效率目标：通过流程优化与数字化赋能，将常规采购周期缩短30%以上，订单处理准确率提升至99.9%以上。

成本目标：实现关键品类采购成本较行业平均水平降低5%-15%，集中采购覆盖率达到80%以上（按采购金额计）。

风险目标：建立完善的供应商风险评估体系，核心供应商风险识别覆盖率达100%，供应中断应急响应时间不超过4小时。

可持续目标：绿色采购占比逐年提升，核心供应商ESG评估覆盖率达100%，推动供应链碳减排目标实现。

1.5职责分工

1.5.1采购部门

作为采购管理的牵头部门，负责本规范的组织实施与维护更新；制定采购策略与计划，组织开展寻源、招标、谈判等采购活动；建立并管理供应商体系，实施供应商评估与分级管理；推进采购数字化建设，监控采购流程执行与绩效达成。

1.5.2需求部门

作为采购需求的发起方，负责提出明确、合规的采购需求，提供详细的技术参数、质量标准与交付要求；参与供应商评估与样品验证；负责采购物资/服务的验收确认，反馈使用效果与质量问题。

1.5.3财务部门

负责采购预算的编制与审核，管控采购资金使用；审核采购合同的财务条款，办理付款结算；开展采购成本分析与监控，提供财务数据支持；参与供应商财务状况评估。

1.5.4质量部门

制定采购物资/服务的质量验收标准；参与供应商质量体系审核与现场考察；负责进货检验与过程质量监控，处理质量纠纷；参与供应商