生产现场安全隐患自查表及整改方案.docVIP

生产现场安全隐患自查表及整改方案通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类生产制造型企业（如机械加工、化工、电子、纺织等行业）的生产现场安全管理，覆盖日常定期检查、专项隐患排查（如节前检查、新设备投产前检查、季节性检查）、后复盘整改等场景。通过标准化自查与整改流程，可系统识别生产现场存在的“人、机、环、管”四类安全隐患（即人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷、管理漏洞），推动隐患“早发觉、早整改、早闭环”，降低安全发生风险，保障员工生命安全与企业生产稳定。

二、自查与整改全流程操作指南

（一）自查准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业生产特点（如是否存在高风险作业、特种设备、危化品使用等），确定本次自查的重点区域（如生产车间、仓储区、配电室、特种设备作业点等）和检查类型（日常巡检、专项排查等）。

示例：机械加工企业可重点关注机床防护装置、电气线路、吊具索具、员工劳保佩戴等；化工企业需增加危化品存储、防爆设备、应急通道等内容。

组建检查小组

小组成员应包含安全管理部门人员（安全主管）、生产部门负责人（车间主任）、设备技术人员（设备工程师）、一线员工代表（班组长），保证检查覆盖管理、技术、操作等多视角。

明确小组成员职责：组长负责整体统筹，技术员负责设备设施检查，员工代表负责操作行为观察，安全员负责记录与隐患等级判定。

准备检查依据与工具

收集检查依据：国家/地方安全生产法规（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》）、企业安全管理制度（如《设备安全操作规程》《危险作业管理规定》）、行业标准（如《机械安全防护装置》等）。

准备检查工具：卷尺、测电笔、红外测温仪、应急照明测试仪、检查记录表、相机（拍摄隐患现场照片）等。

（二）现场检查实施阶段

划分区域逐项检查

按照生产流程或区域划分（如原料区、加工区、装配区、成品区、辅助区），对照“生产现场安全隐患自查表”（见第三部分）逐项检查，保证“横向到边、纵向到底”，无遗漏区域。

聚焦“人、机、环、管”四类隐患

人的不安全行为：观察员工是否遵守操作规程（如是否违章操作设备、未佩戴劳保用品、疲劳作业等），可通过现场巡查或监控回溯记录。

物的不安全状态：检查设备设施是否完好（如防护装置缺失、电气线路老化、消防器材过期、物料堆放超高等），通过工具测量或功能测试确认。

环境缺陷：排查作业环境是否符合安全要求（如通风不良、照明不足、通道堵塞、噪声超标、地面湿滑等）。

管理漏洞：核查安全管理是否到位（如安全培训记录不全、应急预案未演练、危险作业审批缺失、隐患未闭环整改等）。

记录隐患信息

对发觉的每项隐患，详细记录以下信息：

隐患所在区域及具体位置（如“1号车间，3号机床传动部位”）；

隐患描述（如“防护罩固定螺栓松动，存在设备绞伤风险”）；

现场照片（作为整改前证据）；

初步判定隐患等级（一般隐患：整改难度小、发觉后立即能整改；重大隐患：可能导致群死群伤或造成重大经济损失，需立即停产整改）。

（三）隐患整改方案制定阶段

隐患等级评估与分类

一般隐患：由责任部门在24小时内制定整改措施，明确整改责任人、整改期限（原则上不超过3天），填写《隐患整改方案表》。

重大隐患：由安全管理部门牵头，组织技术、生产、设备等部门召开隐患评估会，制定专项整改方案，明确“整改措施、责任部门、资金、时限、应急预案”，报企业主要负责人审批后实施。

整改措施制定原则

工程技术措施：通过技术手段消除隐患（如加装防护装置、更新老化设备、改善通风系统）。

管理措施：完善制度或流程（如修订操作规程、增加检查频次、加强员工培训）。

个体防护措施：临时加强个人防护（如配备防毒面具、绝缘手套），作为工程技术措施落实前的过渡。

应急措施：针对重大隐患，制定临时监控和应急方案（如设置警戒区、安排专人监护）。

明确整改责任与期限

整改责任部门：根据隐患类型确定（如设备隐患由设备科负责，环境隐患由生产车间负责，管理漏洞由安全部负责）。

整改责任人：一般为责任部门负责人（如设备科长、车间主任），需保证整改资源（人力、资金、物料）到位。

整改期限：一般隐患不超过3天，重大隐患根据整改难度明确具体时间节点（如“7天内完成防护装置采购安装”）。

（四）整改实施与跟踪验证阶段

整改过程管控

责任部门按照整改方案组织落实，安全管理部门全程跟踪进度，对重大隐患整改过程进行现场监督，保证措施到位。

整改完成后，责任部门需提交整改报告，附整改后照片、相关检测记录（如电气线路检测报告、设备试运行记录）。

整改效果验证

安全管理部门组织复查小组（可包含原检查小组成员）对整改结果进行验证，重点检查：

隐患是否彻底消除（如防护装置是否牢固、通道是否畅通）；

整改措施是否符合要求（如更换的设备是否符合标准、修订的制度是否已培训）；

是否产生新的隐患（如