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标准化风险评估工具企业安全检查版

一、工具概述

本工具旨在规范企业安全检查流程，通过系统化风险评估方法，全面识别生产经营活动中的安全隐患，科学判定风险等级，推动隐患整改闭环，助力企业实现安全管理标准化、风险管控精准化，有效预防和减少生产安全，保障人员生命财产安全与企业稳定运营。

二、适用场景与对象

（一）适用场景

日常定期安全检查：企业每月/季度/年度开展的常规安全巡查，覆盖生产车间、仓库、办公区等全区域。

专项安全检查：针对特定环节（如电气安全、消防安全、危化品管理、特种设备）或特定时期（如节假日、汛期、高温天气）开展的深度排查。

新改扩建项目安全评估：新建、改建、扩建工程项目投产前的安全条件核查，保证设计、施工、验收符合安全规范。

后安全检查：发生安全或未遂事件后，对原因关联区域、流程的全面检查，防止同类问题重复发生。

第三方安全审核：配合监管部门、行业协会或第三方机构开展的安全评估与认证检查。

（二）适用对象

企业安全管理部门、各业务部门安全负责人及专职安全员；

企业分管安全生产的领导及安全管理委员会；

参与企业安全检查的外部专家、咨询机构人员。

三、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

成立检查小组

由企业安全总监担任组长，成员包括安全管理部门负责人、生产部门负责人、设备管理部门负责人、技术专家*及相关岗位员工代表（3-5人）。

明确分工：组长统筹检查工作，成员按职责分区域、分专业负责检查实施，专人负责记录与资料整理。

制定检查方案

确定检查范围：根据检查类型明确检查区域（如A车间、B仓库）、设备（如起重机、配电箱）、人员（如特种作业人员持证情况）及流程（如危化品存储、动火作业）。

明确检查依据：国家法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《危险化学品安全管理条例》）、企业安全管理制度（如《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》）等。

制定检查计划：包括检查时间、人员安排、检查方法（现场查看、资料查阅、人员访谈、仪器检测等）及输出成果要求（检查记录表、风险评估报告、整改清单）。

收集基础资料

收集企业安全管理文件（安全管理制度、操作规程、应急预案）、历史检查记录、隐患整改台账、设备设施档案、人员培训记录等，提前熟悉检查对象的基本情况。

（二）现场检查实施阶段

分组开展检查

按区域或专业划分检查小组（如“电气安全检查组”“消防安全检查组”“危化品管理检查组”），对照检查方案逐项开展检查。

检查过程中需佩戴标识，主动出示检查凭证，向被检查部门说明检查目的与流程。

全面记录问题

使用《企业安全检查记录表》（见模板1）逐项记录检查情况，对符合项标注“√”，对不符合项（隐患）详细描述，包括：隐患位置、具体表现、违反的依据条款、现场照片（编号留存）等。

记录需客观、准确，避免模糊表述（如“现场混乱”应明确为“物料堆放占用消防通道，通道宽度不足1.2米”）。

现场沟通确认

检查发觉隐患后，立即与被检查部门负责人或现场管理人员沟通，核实隐患情况，确认问题描述的准确性，避免争议。

对重大隐患，需现场拍照、录像留存证据，并由部门负责人签字确认隐患事实。

（三）风险分析与评估阶段

风险识别与梳理

汇总现场检查记录的所有隐患，按“人、机、环、管”四类进行分类（如“人”类：未按规定佩戴劳动防护用品；“机”类：设备安全防护装置缺失；“环”类：作业场所通风不良；“管”类：安全培训记录缺失）。

风险等级判定

采用“可能性-严重性”矩阵法（见模板2）评估风险等级，从“可能性”（极高、高、中、低、极低）和“严重性”（特别重大、重大、较大、一般、轻微）两个维度综合判定风险值，确定风险等级（红、橙、黄、蓝四级）。

示例：“危化品存储区未设置防泄漏围堰”，可能性“中”（可能发生），严重性“重大”（可能导致泄漏火灾），风险值=4×3=12，判定为“橙色风险（重大风险）”。

风险汇总与分级

编制《安全风险等级评估表》（见模板2），按风险等级从高到低排序，明确重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）的数量与分布，形成《企业安全风险清单》。

（四）整改与跟踪阶段

制定整改方案

针对评估后的隐患，尤其是重大风险隐患，由安全管理部门牵头组织责任部门（隐患所在部门）制定整改方案，明确：

整改措施（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施）；

责任部门与责任人（部门负责人为第一责任人，具体执行人为直接责任人）；

整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即停产整改，明确具体完成时间）。

落实整改责任

责任部门按整改方案组织实施整改，安全管理部门全程监督整改过程，对整改难度较大的隐患（如涉及设备改造、资金投入的），及时上报企业分管领导*协调解决。

整改过程中需留存整改证据（如整改前后对比照片、设备采购记录、培训签到表等）。

整改效果验