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医疗机构合规性自查报告模板
报告基本信息
项目
内容
医疗机构名称
[请填写医疗机构名称]
自查时间
[请填写自查日期范围]
自查部门
[请填写自查部门]
负责人
[请填写负责人姓名]
联系方式
[请填写联系方式]
一、引言
1.1自查目的
为全面评估本医疗机构在合规性管理方面的现状，识别潜在合规风险，确保各项运营活动符合国家法律法规、行业规范及医院内部管理制度要求，特开展本次合规性自查。
1.2自查范围
本次自查范围涵盖但不限于以下领域：
医疗质量管理
医疗安全管理
药品管理
医院感染管理
财务与收费管理
人力与行政管理
信息安全管理
科研与教学管理
1.3自查方法
采用查阅文件记录、现场检查、人员访谈、数据分析等方法，由合规性管理办公室牵头，联合各相关部门共同完成。
二、自查内容及结果
2.1医疗质量管理合规性
检查项目
检查标准
自查状态
存在问题
医疗技术准入与审批
严格遵守国家卫健委相关规定
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
医疗服务质量监控
建立并执行医疗质量管理体系，定期开展质量评估
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
诊疗规范与路径执行
严格执行临床诊疗指南和操作规范
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
[其他相关项目]
[适当延长检查条目数量以覆盖所有需要内容]
2.2医疗安全管理合规性
检查项目
检查标准
自查状态
存在问题
临床用药安全
药品采购、存储、领用符合GSP规范，禁止不合理用药
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
院内感染控制
严格执行消毒隔离制度，加强感染监测与暴发管理
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
器械使用与维护
医疗器械管理符合国家规定，定期进行维护保养
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
[其他相关项目]
[适当延长检查条目数量以覆盖所有需要内容]
2.3财务与收费管理合规性
检查项目
检查标准
自查状态
存在问题
医疗收费透明度
收费项目、标准及依据公开公示
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
医保报销合规性
严格执行医保政策，杜绝欺诈骗保行为
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
财务审批流程
资金使用审批流程合理，严格遵守财务制度
[符合/部分符合/不符合]
[请填写具体问题或说明]
[其他相关项目]
[适当延长检查条目数量以覆盖所有需要内容]
三、问题分析及改进措施
3.1主要合规风险
本机构在自查中发现的主要合规风险包括：
[列出首要合规风险：如医疗收费透明度问题]
[列出次合规风险：如药品管理流程不规范]
3.2整改措施
针对上述问题，制定以下改进措施：
序号
存在问题
整改措施
责任部门
完成时限
1
[具体问题描述]
[改进措施内容]
[责任部门]
[完成时间]
2
[具体问题描述]
[改进措施内容]
[责任部门]
[完成时间]
3
[具体问题描述]
[改进措施内容]
[责任部门]
[完成时间]
[其他事项]
[适当延长表格以覆盖所有问题]
四、结论与建议
4.1自查总结
本次自查中发现本机构在[行业领域如医疗质量、财务合规等]方面存在若干不合规问题，主要表现为：[简述问题核心症结]。其余方面基本符合相关法律法规及制度要求。
4.2机构改进方向
建议机构加强以下工作：
强化全员合规培训，提升合规意识。
建立动态合规管理机制，完善内部监督职能。
持续关注政策变化，及时调整管理策略。
五、附件清单
相关文件记录复印件（如：诊疗指南、收费清单、培训记录等）
临床路径符合性检查表
医务人员资质审核材料
[其他重要文档]
报告审批
审批角色
签字
日期
医疗机构负责人
合规管理办公室
法律顾问
编制人：[姓名]
审核人：[姓名]
医疗机构合规性自查报告模板（1）
一、报告基本信息
医疗机构名称：
__()
自查时间：
(__年__月__日-__年__月__日)
主管科室：
__()
负责人：
()
二、自查背景与目的
简要说明本次自查的背景，例如：
保障医疗质量安全
规避法律法规风险
响应上级监管要求
自查目的：
检查机构的执业许可、人员资质是否齐全
评估诊疗行为、药品耗材使用是否合规
补充完善内部管理制度及流程
三、自查内容及发现问题
（一）行政与执业资质合规性
诊疗科目与范围
是否存在超出核准范围执业？（√/×）
异常情况说明：_________
医师执业资质
核查医师执业证书有效性及执业范围（√/×）
超范围执业情况记录：_________
护理与药学人员资质
是否符合配比要求？（√/×）
人员证书有效性检查结果：_________
发现问题：
□证件过期□执业不符□
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