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安全风险分级管控制度和隐患排查治理管理制度

一、安全风险分级管控制度

（一）目的

为了有效辨识、评估和控制企业生产经营过程中的安全风险，预防和减少事故的发生，保障员工的生命安全和企业的财产安全，特制定本安全风险分级管控制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业内所有部门、车间、班组及相关生产经营活动。

（三）风险分级管控原则

1.全面覆盖原则：对企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等进行全面的风险辨识和评估，确保无遗漏。

2.动态管理原则：安全风险会随着企业生产经营活动的变化而变化，因此要对风险进行动态跟踪和评估，及时调整风险等级和管控措施。

3.分级负责原则：根据风险等级的不同，明确各级管理人员和员工的管控责任，确保风险管控措施得到有效落实。

4.科学评估原则：采用科学、合理、有效的风险评估方法，确保风险评估结果的准确性和可靠性。

（四）风险辨识

1.辨识范围

规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

常规和非常规活动。

事故及潜在的紧急情况。

所有进入作业场所的人员的活动。

原材料、产品的运输和使用过程。

作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。

人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。

丢弃、废弃、拆除与处置。

气候、地震及其他自然灾害等。

2.辨识方法

工作危害分析法（JHA）：对作业活动中的每个步骤进行分析，识别可能存在的危害因素。

安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，识别潜在的安全风险。

故障类型和影响分析法（FMEA）：分析设备或系统可能出现的故障类型及其对整个系统的影响。

危险与可操作性研究法（HAZOP）：通过系统地分析工艺过程中的偏差，识别可能导致事故的危险和可操作性问题。

3.辨识组织

企业应成立风险辨识小组，由安全管理部门负责人担任组长，成员包括各部门负责人、技术人员、一线员工代表等。

风险辨识小组应定期组织开展风险辨识工作，一般每年至少进行一次全面的风险辨识。在企业发生重大变更（如工艺变更、设备更新、人员调整等）时，应及时进行专项风险辨识。

（五）风险评估

1.评估方法

采用风险矩阵法或作业条件危险性评价法（LEC法）对辨识出的风险进行评估。

风险矩阵法是根据事故发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。

作业条件危险性评价法（LEC法）是通过计算事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故后果的严重程度（C）三个因素的乘积，得出风险值（D），根据风险值确定风险等级。

2.风险等级划分

根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

重大风险：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染的风险。

较大风险：可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或一定程度环境污染的风险。

一般风险：可能导致一般人员伤亡、一般财产损失或轻度环境污染的风险。

低风险：可能导致轻微人员伤害或较小财产损失的风险。

（六）风险管控措施

1.重大风险管控措施

由企业主要负责人亲自负责管控，制定专门的管控方案，明确管控目标、措施、责任人、时间节点等。

立即停止相关作业活动，进行整改或采取有效的防范措施，确保风险得到有效控制。

对相关人员进行专门的培训和教育，提高其风险意识和应急处置能力。

定期对重大风险进行评估和监测，及时调整管控措施。

2.较大风险管控措施

由分管副总经理负责管控，组织相关部门制定管控措施，明确责任人和时间节点。

限制作业活动范围，采取必要的防护措施，降低风险发生的可能性和后果的严重程度。

加强对作业过程的监督和检查，确保管控措施得到有效落实。

定期对较大风险进行评估和分析，根据评估结果调整管控措施。

3.一般风险管控措施

由部门负责人负责管控，组织本部门员工制定管控措施，明确具体责任人。

对员工进行风险告知和培训，提高员工的风险意识和自我保护能力。

按照相关操作规程和标准进行作业，加强日常检查和维护，及时发现和消除隐患。

4.低风险管控措施

由班组负责人负责管控，组织班组员工进行风险识别和控制。

对员工进行简单的风险提示，提醒员工注意安全。

定期进行检查，确保风险处于可控状态。

（七）风险信息公示与沟通

1.企业应在显著位置设置风险公告栏，公布重大风险、较大风险的名称、所在位置、可