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产品质量自检与外检流程表

一、适用范围与应用场景

本流程表适用于各类制造型企业（如电子、机械、化工、服装等行业）在生产过程中的产品质量管控环节，具体应用场景包括：

常规生产批次：每批产品完成组装/生产后，出厂前的质量把关；

新产品试产：新产品首次量产前的质量验证，保证符合设计标准；

客户定制订单：针对特殊规格或客户特定要求的产品质量确认；

监管抽检配合：应对第三方机构（如质检局、认证公司）的监督性检查，提前完成内部自查；

质量改进验证：对工艺优化、设备升级后的产品质量进行系统性检验。

二、详细操作流程指引

（一）产品质量自检流程（内部管控）

自检是企业保证产品符合出厂标准的第一道防线，需由生产部门牵头，质检部门配合，按以下步骤执行：

1.自检准备阶段

明确检查依据：获取产品对应的技术标准（如国标、行标、企标）、设计图纸、工艺文件及客户特殊要求，保证检查项无遗漏。

组建自检小组：由生产车间主任工担任组长，成员包括生产班组长工、质检员工，必要时邀请技术部门工参与（涉及复杂工艺或功能指标时）。

准备检查工具与设备：根据检查项目校准并准备好所需工具（如卡尺、千分尺、万用表、色差仪等）和检测设备（如寿命测试仪、高低温箱等），保证工具在有效期内且精度达标。

制定自检计划：明确检查时间（如生产结束后2小时内）、检查范围（全检/抽检，抽检需按AQL标准确定样本量）及重点检查项（如安全关键项、外观易缺陷项）。

2.自检实施阶段

核对产品信息：核对产品名称、型号、批次号、生产日期与实物及生产记录是否一致，保证信息可追溯。

逐项执行检查：

外观检查：检查产品表面是否有划痕、毛刺、色差、破损、污渍等缺陷，按《外观缺陷判定标准》记录缺陷等级（轻微/严重）；

尺寸/结构检查：使用量具测量关键尺寸（如长度、宽度、孔径、装配间隙等），对比图纸公差要求，判定是否合格；

功能/功能检查：通电测试、功能参数测试（如电压、电流、功率、精度等）、功能验证（如按键响应、指示灯显示等），保证满足设计要求；

包装/标识检查：确认包装方式、防护措施（如防静电、防潮）是否规范，标识（如产品标签、合格证、警示标识）是否清晰、正确。

记录检查结果：使用《产品质量自检记录表》（见模板1）逐项记录检查数据、实测值、缺陷描述及初步判定结果，检查员需签字确认，保证记录真实、完整。

3.自检问题处理阶段

不合格品隔离：对判定为“不合格”的产品，立即悬挂“不合格”标识，隔离至指定区域，防止误用。

原因分析与整改：自检小组组织召开分析会，由技术员工牵头，从“人、机、料、法、环”五个维度分析不合格原因（如操作失误、设备参数偏差、原材料缺陷等），制定《整改措施表》，明确责任人（如操作工工、设备维护员*工）及完成时限（一般不超过24小时）。

整改后复检：责任人完成整改后，质检员*工需对不合格项进行复检，确认合格后在《整改措施表》签字验证，复检不合格则需重新制定整改方案。

自检报告汇总：自检完成后，由组长*工汇总《自检记录表》《整改措施表》，填写《产品质量自检报告》，报送质检部门审核。

4.自检合格确认

质检部门经理*工审核《自检报告》及记录，确认所有检查项合格、整改闭环后，在“自检结论”栏签字盖章，产品方可进入外检环节。

（二）产品质量外检流程（外部验证）

外检是企业接受第三方机构或客户的质量审核，保证产品符合外部标准（如认证要求、合同约定），需由质检部门主导，销售、生产部门配合，按以下步骤执行：

1.外检对接准备阶段

明确外检需求：接收外检机构（如SGS、CTI）或客户的《外检通知单》，确认外检类型（如型式检验、抽样检验、过程审核）、检查标准、项目、时间、地点及抽样方法。

准备外检资料：整理并准备产品技术文件（图纸、标准、工艺流程）、自检记录与报告、原材料合格证明、生产过程记录（如设备点检表、操作记录）、过往外检报告等，保证资料完整、有效。

配合外检抽样：根据外检方要求的抽样方案（如随机抽样、分层抽样），在待检产品中抽取样品，保证样品具有代表性（如不同生产日期、不同操作工生产的批次），协助外检人员完成封样，双方签字确认《抽样记录单》。

2.外检现场配合阶段

提供必要条件：根据外检需要，提供检测场地（如安静、无干扰的测试环境）、电源、水源及辅助工具，保证外检顺利进行。

解答疑问：由技术员工、质检员工负责解答外检人员关于产品标准、生产工艺、技术参数等方面的疑问，提供必要的演示或说明。

现场见证检查：安排专人（质检员*工）全程陪同外检人员，记录检查过程（如拍照、视频），重点关注外检方提出的疑问项及不合格项描述，保证信息准确传递。

3.外检结果处理阶段

接收外检报告：外检机构出具正式报告后，质检部门*工需及时领取，核对报告信息（产品名称、型号、批次、外检结论）是否与委托内容一致，确认无误后分发