分层审核检查表.xls

高层审核

中层审核

基层审核

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********科技有限公司

分层审核检查表

适用于层次1——基层

审核员:

审核部门:

审核时间:/-/

车间:

作业者：

审核班次:

序号

检查项目

检查位置

如何检查

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

结果

Y

N

人员

作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？

各工位

查上岗证、

岗位矩阵图

作业者是否具备本岗位操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数设置）？

实际考核

作业者是否按人员着装八项规定执行？

作业者是否按要求穿戴劳保防护用品?

现场目视检查

与本岗位相关最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚？作业者是否熟悉本岗位的关键控点？

询问

设备、工装

设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？遵循安全操作规程？

检查设备实际

运转、记录

设备是否按照维保计划进行周期维保？

设备维保计划及记录

设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？

是否按要求实施并记录？

设备/工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？

查参数的实际

状态、记录

防错装置是否有效，是否进行了验证并记录?防错装置失效时是否启动了备用模式？

查防错装置

是否有效、记录

材料

是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？

产品是否定置放置，并按要求做好标识？

不合格品或可疑品是否安全放在指定的区域、并做好标识、记录?

产品掉落在地后是否按可疑品处理？

标准作业

生产现场作业文件是否齐全(设备标识卡、标准作业指导书)，文件是否为有效版本？

作业文件是否具备可操作性？

操作工是否按标准作业指导书进行操作?

现场是否有返工/返修作业指导书？

返工现场

返工/返修是否按照作业指导书进行？返工/返修后的产品是否得到有效的标识和确认?

是否按要求执行了点检，并做好相关记录？

检查记录

下发的现场作业指导书是否对员工进行培训？

是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？

工艺文件要求的限度样是否有效、并在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？

环境

生产现场环境是否符合5S要求？操作工位附近是否有与工作无关的零件、工装等其它物品？

现场目视

检查、记录

现场工作照明是否正常？

现场工位器具是否清洁、完好？

现场工位是否按照要求进行了金属异物管控？

各车间

除磁、进入车间记录

测量

是否配备了工艺文件规定的测量设备，并易于作业者得到?

量检具是否在鉴定有效期内，量检具是否完好?量检具的编号是否清晰。

其他

现场变化点是否有效记录？

变化点记录

检查问题记录：

发现时间

不符项目序号

严重程度

严重分类

问题描述

责任人

原因/对策

验证/关闭

*未检查的项目、或者该工序未涉及的记作“NA”，审核项数项；其中不符合项数项；符合率%。

适用于层次2——中层

审核月份：

审核车间/工序:

第一周

第二周

第三周

第四周

第五周

查上岗证、岗位矩阵图

作业者是否具备本岗位操作技能(包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置)？

作业者是否清楚金属异物管控要求？

作业者是否按要求穿戴劳保防护用品?

与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道？作业者是否熟悉本岗位的质控点？

工装是否完好，是否按要求进行进行点检？

防错装置是否有效，是否进行了验证并记录?防错

装置失效时是否启动了备用模式？

查防错装置

是否有效

设备预防性维护是否正确实施并记录？

车间

查设备维护记录

是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？

查备品备件

清单、库存量

产品是否定置定容，并按要求做好标识？

不合格品或可疑品是否安放在指定的区域、并做好标识、记录?

材料在生产区域是否有合适的存放地址？

物料是否先进先出?

是否按要求对物料进行了可追溯性管理?

生产现场作业文件是否齐全（设备标识卡、标准作业指导书），文件是否为有效版本？

返工/返修是否按照作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认?

放行是否有放行报告？

现场目视检查、记录

是否配备了工艺文件规定量检具，并易于作业者得到?

对于关键工序的检测装置是否进行了校验：对工艺值进行校验？

关键工序

验证记录

班组长是否按要求实施了分层审核?

班组长是否按要求对点检记录，参数记录，设备点检进行确认?

班组长是否对班组目视板进行了更新?

车间目视板

实物质量是否符合工艺要求？

实物质量抽查

检查工序(可填写序号：①混料②干燥③烧结④包装)

检查人员

适用于层次3——高层

问题分类

问题图片

查